請教:sap系統(tǒng)里用MIRO做發(fā)票校驗(yàn)時(shí),如果修改了收貨數(shù)量,怎么去查這條...

1、原來的窗口依然有的，只是最小化顯示在屏幕左下方。你可以在option 設(shè)置中對于E 類型的錯(cuò)誤，依然也彈出就可以了。

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2、發(fā)票檢驗(yàn)?zāi)M是的PPV就是發(fā)票金額與倉庫收貨金額的差額，你改變了這個(gè)差額，PPV自然會變化。

3、發(fā)票校驗(yàn)就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項(xiàng)目是指每個(gè)單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個(gè)說法而已。

4、這就是從借貸方看發(fā)票校驗(yàn)。從業(yè)務(wù)來看，發(fā)票校驗(yàn)實(shí)際上是表示供應(yīng)商的發(fā)票已經(jīng)開出，提交到了客戶方，需要在系統(tǒng)中將該發(fā)票錄入，同時(shí)進(jìn)行尾差的調(diào)整。至于后來的清賬，其實(shí)就相當(dāng)于交錢。。

5、MIR7左邊這個(gè)地方可以找到你暫存的憑證，應(yīng)該在持有里面。然后繼續(xù)可以對發(fā)票進(jìn)行操作。

SAP系統(tǒng)中,MIRO之后的沒有產(chǎn)生利潤中心憑證、獲利分析憑證、控制憑證...

你用MIR4 去顯示這個(gè)沖銷的發(fā)票，點(diǎn)擊后繼憑證肯定看的見的。我測試了下，MR8M不需要其他的手工憑證進(jìn)行沖銷。如果你需要，你提供下截圖看看。

S4總賬不產(chǎn)生利潤中心憑證沒有原因如下：利潤中心會計(jì)是基于新的總賬，也就是在總賬上有利潤中心，不需要額外的利潤中心憑證，不需要8A這個(gè)賬套。也不會往特殊分類賬表格GLPCA表格寫入任何數(shù)據(jù)。

在物料管理中，采購過程的最后一步是發(fā)票校驗(yàn)。在這一步要輸入發(fā)票與貸項(xiàng)憑證并 檢查物料內(nèi)容和數(shù)量的準(zhǔn)確性。但是，付款與發(fā)票評估并不是發(fā)票校驗(yàn)中的步驟，其相關(guān)信息被 送到其他部門了。

原因：你在后臺激活了利潤中心會計(jì)核算，系統(tǒng)默認(rèn)的是如果激活了利潤中心功能的話，在建立成本中心主數(shù)據(jù)的時(shí)候，是需要指定利潤中心的。

SAP系統(tǒng)中什么情況下會產(chǎn)生會計(jì)憑證 如果沒有差異結(jié)轉(zhuǎn)出來，肯定是沒有憑證的。如果已完工產(chǎn)品有差異，那么KKS1會計(jì)算出差異，產(chǎn)生憑證。 一般是：借：單層差異 貸：價(jià)差/發(fā)票差異 等。

首先進(jìn)入SAP訪問用戶菜單主頁面，在列表中找到報(bào)表查詢點(diǎn)擊打開，直接點(diǎn)擊（根據(jù)相關(guān)公司代碼設(shè)置內(nèi)容進(jìn)入下個(gè)頁面）如CO03-顯示生產(chǎn)訂單即可進(jìn)入下個(gè)設(shè)置頁面。

SAP中發(fā)票校驗(yàn)(MIRO)時(shí)不小心點(diǎn)了暫存,要怎么恢復(fù)

MIR7左邊這個(gè)地方可以找到你暫存的憑證，應(yīng)該在持有里面。然后繼續(xù)可以對發(fā)票進(jìn)行操作。

復(fù)原步驟打開SAP系統(tǒng)。在檢索框里輸入代碼MIR7。進(jìn)入的第一個(gè)界面輸入后按回車，進(jìn)入下一屏幕點(diǎn)擊刪除后，屏幕左下角提示返回主界面。

沒有點(diǎn)保存，也沒事，你可以點(diǎn)設(shè)置，重新設(shè)置，把暫存修改一下，改成保存。