SAP系統(tǒng)沖應(yīng)收應(yīng)該用哪個tecode

在SAP中，某些業(yè)務(wù)對象會有狀態(tài)的屬性，用來控制和約束該業(yè)務(wù)當前的操作。比如PM模塊的工單和PS模塊的項目定義，狀態(tài)這個屬性并不存放在各個業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)表中，而是由SAP統(tǒng)一管理。

成都創(chuàng)新互聯(lián)公司"三網(wǎng)合一"的企業(yè)建站思路。企業(yè)可建設(shè)擁有電腦版、微信版、手機版的企業(yè)網(wǎng)站。實現(xiàn)跨屏營銷，產(chǎn)品發(fā)布一步更新，電腦網(wǎng)絡(luò)+移動網(wǎng)絡(luò)一網(wǎng)打盡，滿足企業(yè)的營銷需求！成都創(chuàng)新互聯(lián)公司具備承接各種類型的成都網(wǎng)站制作、做網(wǎng)站項目的能力。經(jīng)過十多年的努力的開拓，為不同行業(yè)的企事業(yè)單位提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并獲得了客戶的一致好評。

sap應(yīng)收沖應(yīng)付在SAP的會計憑證功能進行。具體的操作步驟如下：進入SAP系統(tǒng)，使用F-02或FB01等交易代碼生成應(yīng)收和應(yīng)付的會計憑證。在會計憑證中，選擇需要沖銷的應(yīng)收和應(yīng)付科目，并輸入沖銷金額。

都沒有人回答了就這四部分了，導入可以LSMW，可以開發(fā)一個導入工具GRIR是MM，SD他們的事先靜態(tài)后動態(tài)，先月結(jié)是肯定的。

通常，sap中用的tcode有兩類，一類是sap標準tcode，另一類是企業(yè)自開發(fā)的tcode。常用的sap標準的tcode你在百度里搜索一下有很多，企業(yè)自開發(fā)的tcode你在你們公司sap系統(tǒng)里找吧，一般是以Z開頭的。

sap應(yīng)收應(yīng)付不做清賬有何影響

系統(tǒng)中需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票是否已經(jīng)付款了，客戶的每張發(fā)票是否已經(jīng)收賬了，各種未達的資金項是否已經(jīng)到賬了，等等。對于這些科目來說，每筆交易都要分門別類地予以記錄，這就是行項目清賬。行項目是逐筆逐清的。

系統(tǒng)中需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票是否已經(jīng)付款了，客戶的每張發(fā)票是否已經(jīng)收賬了，各種未達的資金項是否已經(jīng)到賬了等等。這就是行項目的清賬。不知道你是想提問這個問題呢還是提問GR/IR清帳的問題。

錢早晚是要付的，對吧？當你把錢付給供應(yīng)商，比如銀行的存款減少（用銀行存款付款給供應(yīng)商）。那么，應(yīng)付就沖掉了，不存在再應(yīng)付給供應(yīng)商款的情況了（因為已付完）。這個操作在SAP系統(tǒng)中就叫清帳。

...我們?nèi)绾卧赟AP系統(tǒng)里面導出與該客戶或供應(yīng)商的交易資料?

1、CUSTUMER 指的是該客戶還是供應(yīng)商的時候選擇。所以我們一般正常的客戶只用把NORML SPL PARKED 這三個打鉤就行了。行項目選擇 全部項目，輸入日期段即可。

2、首先進入SAP系統(tǒng)主頁面。其次在用戶菜單找到采購量，輸入公司代碼。最后選擇導出到需要的文件夾導出即可。

3、在SM30里，找到相應(yīng)表，按“表示圖-打印”，然后會進入打印的界面，這個界面里有你此表的所有數(shù)據(jù)，且可以在“系統(tǒng)-列表-保存-本地文件-電子表格”里保存至EXCEL。呵呵剛才自己也在找這個解決辦法。

4、首先，你要確定你的物料主數(shù)據(jù)里是否真的存了對應(yīng)的供應(yīng)商信息。如果你的供應(yīng)商是存在物料主數(shù)據(jù)表里的，直接將這個表導出來唄。一般存儲在Classcification對應(yīng)的表里。

5、菜單：系統(tǒng)-清單-保存-本地文件 如圖表欄有EXCEL圖標，可以點擊生成EXCEL文件。先用CTRL+Y， 然后鼠標選擇數(shù)據(jù)范圍，CTRL+C，然后CTRL+V粘帖到EXCEL中。