sap應(yīng)收應(yīng)付不做清賬有何影響

1、系統(tǒng)中需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票是否已經(jīng)付款了，客戶的每張發(fā)票是否已經(jīng)收賬了，各種未達(dá)的資金項(xiàng)是否已經(jīng)到賬了，等等。對(duì)于這些科目來(lái)說(shuō)，每筆交易都要分門別類地予以記錄，這就是行項(xiàng)目清賬。行項(xiàng)目是逐筆逐清的。

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2、系統(tǒng)中需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票是否已經(jīng)付款了，客戶的每張發(fā)票是否已經(jīng)收賬了，各種未達(dá)的資金項(xiàng)是否已經(jīng)到賬了等等。這就是行項(xiàng)目的清賬。不知道你是想提問(wèn)這個(gè)問(wèn)題呢還是提問(wèn)GR/IR清帳的問(wèn)題。

3、錢早晚是要付的，對(duì)吧？當(dāng)你把錢付給供應(yīng)商，比如銀行的存款減少（用銀行存款付款給供應(yīng)商）。那么，應(yīng)付就沖掉了，不存在再應(yīng)付給供應(yīng)商款的情況了（因?yàn)橐迅锻辏?。這個(gè)操作在SAP系統(tǒng)中就叫清帳。

4、應(yīng)收票據(jù)一般作為特別總賬處理，是可以參與清帳的。只要在清帳的時(shí)候輸入特別總賬標(biāo)識(shí)就行了。

5、sap中賬戶i清帳與過(guò)賬清帳的區(qū)別 清帳有兩種含義：一個(gè)指的是月末或者年末月結(jié)和年節(jié)的時(shí)候，清理會(huì)計(jì)科目余額。

6、發(fā)票金額和實(shí)際費(fèi)用不一致：當(dāng)供應(yīng)商向公司提供發(fā)票時(shí)，如果發(fā)票金額和實(shí)際費(fèi)用不一致，例如沒(méi)有正確考慮稅金等因素，將導(dǎo)致SAP應(yīng)付賬款入賬時(shí)出現(xiàn)差異。

新上SAP,請(qǐng)問(wèn)怎樣初始化應(yīng)收賬款呢_sap系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付錄入

1、需要看你的應(yīng)收賬款需要分到哪個(gè)級(jí)別，是到合同還是發(fā)票，或者其他級(jí)別，然后按照這個(gè)級(jí)別分不同的明細(xì)，以上線前的任何一個(gè)月份的憑證導(dǎo)入到系統(tǒng)中。

2、分別找到“應(yīng)收賬款”科目和“應(yīng)付賬款”科目，點(diǎn)擊【修改】，應(yīng)收賬款科目勾選“客戶往來(lái)”，應(yīng)付賬款科目勾選“供應(yīng)商往來(lái)”然后點(diǎn)擊【確定】，如圖所示：進(jìn)入“總賬”-“期初余額”錄入應(yīng)收應(yīng)付賬明細(xì)。

3、例如，當(dāng)前用戶想要從會(huì)計(jì)科目顯示界面跳轉(zhuǎn)到憑證錄入界面時(shí)，不必返回到初始界面，再輸入F-02，直接在命令框中錄入“/NF-02”即可（/N和F-02之間可以有空格）?！?O”：打開(kāi)新的窗口。

4、SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了，需要退出后重新錄入。

sap如何取消應(yīng)收應(yīng)付

選擇銷售應(yīng)收帳款，銷售訂單，然后找到您要取消的銷售訂單。從菜單欄中選擇導(dǎo)航路徑開(kāi)始數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊取消。出現(xiàn)〖已取消〗狀態(tài)。

可以使用事務(wù)碼MIGO，做取消的。在R02物料憑證后面的方框內(nèi)，輸入你收貨錯(cuò)誤產(chǎn)生的憑證號(hào)，然后點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕。

首先打開(kāi)《sap清賬》的軟件界面，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的工具箱按鈕。其次選擇第三個(gè)選項(xiàng)FBRA取消清賬按鈕，選擇想要進(jìn)行批量取消清賬的內(nèi)容。然后點(diǎn)擊確定取消清賬按鈕，即可成完成操作了。

sap掛賬可以取消。根據(jù)查詢相關(guān)公開(kāi)信息顯示：點(diǎn)擊SAP菜單-會(huì)計(jì)核算-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總分類賬-主記錄-總賬科目-單個(gè)處理-集中地，按照步驟打開(kāi)，就可以取消掛賬了。

SAP憑證沖銷操作如下：如果會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)中輸入了一個(gè)不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤，要對(duì)其進(jìn)行沖銷前，先查看該憑證的類型，對(duì)于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。

首選是問(wèn)問(wèn)你們的老同事，或者IT部門的SAP支持的同事。