sap系統(tǒng)怎么用po號(hào)查7的號(hào)

1、登錄SAP系統(tǒng)，輸入FD03回車(chē)進(jìn)入到客戶(hù)主數(shù)據(jù)的查詢(xún)頁(yè)面，這里只有一條查詢(xún)條件即客戶(hù)編碼。不知道客戶(hù)編碼知道老系統(tǒng)客戶(hù)編碼、新系統(tǒng)客戶(hù)名稱(chēng)或編碼時(shí)，可以通過(guò)模糊查詢(xún)?nèi)ゲ檎覍?duì)應(yīng)的客戶(hù)信息。

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2、登錄SAP系統(tǒng)，輸入FD03回車(chē)進(jìn)入到客戶(hù)主數(shù)據(jù)的查詢(xún)頁(yè)面，這里只有一條查詢(xún)條件即客戶(hù)編碼。如果你不知道客戶(hù)編碼知道老系統(tǒng)客戶(hù)編碼、新系統(tǒng)客戶(hù)名稱(chēng)或編碼時(shí)，可以通過(guò)模糊查詢(xún)?nèi)ゲ檎覍?duì)應(yīng)的客戶(hù)信息。

3、不會(huì)的，如果你已經(jīng)收貨了，后面就算你想再收貨，系統(tǒng)也會(huì)顯示該P(yáng)O下的未收貨物，已收的部分會(huì)顯示空白。

sap如何創(chuàng)建po_sap系統(tǒng)怎么做

SAP系統(tǒng)操作技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶(hù)在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了，需要退出后重新錄入。

SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶(hù)在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了，需要退出后重新錄入。

準(zhǔn)備如下：SAP的技術(shù)支持不論哪個(gè)模塊都是給別人解決問(wèn)題的，也就說(shuō)在公司的外部實(shí)施顧問(wèn)走了以后就要代替他解決所有的技術(shù)問(wèn)題，SAP上手很難，而且東西很多，現(xiàn)在要走的只是第一步。

直接在sap系統(tǒng)的相關(guān)窗口中，輸入物料憑證查詢(xún)代碼進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。下一步，需要根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)對(duì)應(yīng)資料并回車(chē)確定。這個(gè)時(shí)候，繼續(xù)點(diǎn)擊那里的項(xiàng)目明細(xì)。這樣一來(lái)會(huì)看到圖示結(jié)果，即可實(shí)現(xiàn)操作流程了。

倉(cāng)庫(kù)管理SAP系統(tǒng)使用：簡(jiǎn)單來(lái)講SAP系統(tǒng)提供的倉(cāng)庫(kù)管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤(pán)點(diǎn)四大項(xiàng)。

sap下po時(shí),付預(yù)付款的流程是怎樣的?怎么樣體現(xiàn)在po中的

怎么樣體現(xiàn)在po中的 SAP里 標(biāo)準(zhǔn)功能是無(wú)法體現(xiàn)做到在PO中體現(xiàn)的預(yù)付款流程的。

介紹一下SAP的標(biāo)準(zhǔn)功能吧 PO完成，在系統(tǒng)中表現(xiàn)為供應(yīng)商發(fā)票被輸入系統(tǒng)，這個(gè)是所謂的IR過(guò)程。 在IR中，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)付款條款來(lái)計(jì)算出一個(gè)AP的到期時(shí)間點(diǎn)。

接著付款啊，付完款，連到銀行系統(tǒng)就劃賬貝。問(wèn)公司fico啊。

SAP中PO和SO關(guān)聯(lián)在一起就需要在PO數(shù)據(jù)錄入窗口的SO號(hào)碼字段填入相應(yīng)的SO銷(xiāo)售訂單號(hào)碼，表明這些采購(gòu)來(lái)的材料或成品將被用于相應(yīng)的SO 銷(xiāo)售訂單發(fā)貨成品，這樣PO和SO就關(guān)聯(lián)在一起了。