sap做發(fā)票校驗(yàn)有預(yù)付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

有提示，三次。發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

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發(fā)票校驗(yàn)就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項(xiàng)目是指每個(gè)單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個(gè)說法而已。

有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗(yàn)了。有可能其它人正在對(duì)此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

在基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤提示，需要先收貨。

請(qǐng)教預(yù)付款怎么在SAP系統(tǒng)中處理

1、通過后臺(tái)配置，定義備選統(tǒng)馭科目，為特殊總賬標(biāo)示，建立應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在清帳時(shí)完成帳戶間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。

2、接著付款啊，付完款，連到銀行系統(tǒng)就劃賬貝。問公司fico啊。

3、輸入事務(wù)碼FB08，然后將對(duì)應(yīng)憑證號(hào)輸入，并選擇沖銷原因，然后保存，即可以完成這筆預(yù)付款請(qǐng)求憑證的沖銷。沖銷完成后，可以在采購訂單頁面看到這筆沖銷的預(yù)付款請(qǐng)求。

4、您只能設(shè)置應(yīng)付或預(yù)付作為統(tǒng)馭科目。比如設(shè)置應(yīng)付賬款作為統(tǒng)馭科目，預(yù)付可以通過選擇特別總賬標(biāo)志來選擇。反之設(shè)置預(yù)付為統(tǒng)馭科目，應(yīng)付可以通過選擇特別總賬標(biāo)志來選擇。

5、必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。就是供應(yīng)商根據(jù)采購訂單所開的發(fā)票，當(dāng)發(fā)票被送企業(yè)后，企業(yè)財(cái)務(wù)部門會(huì)做發(fā)票校驗(yàn)。針對(duì)此業(yè)務(wù)，在SAP系統(tǒng)中使用MIRO，并選擇“發(fā)票”這個(gè)業(yè)務(wù)類型。做發(fā)票時(shí)，會(huì)增加企業(yè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。

有一筆暫支款(備用金)已經(jīng)付款了,怎么入賬,用SAP怎么操作?

實(shí)行定額備用金制度的單位，備用金領(lǐng)用部門支用備用金后，應(yīng)根據(jù)各種費(fèi)用憑證編制費(fèi)用明細(xì)表，定期向財(cái)會(huì)部門報(bào)銷，領(lǐng)回所支用的備用金。

借支備用金，出納賬應(yīng)計(jì)：借支備用金；——現(xiàn)金賬貸方；報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，出納賬計(jì)入：報(bào)銷差旅費(fèi)，收回余款——現(xiàn)金賬收入借方；報(bào)銷費(fèi)用大于借款時(shí)，出納賬計(jì)入：報(bào)銷差旅費(fèi)，支付借款——現(xiàn)金賬支出欄貸方。

每個(gè)月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證，月末或定期編制科目匯總表登記總賬，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬。