SAP系統(tǒng)生產(chǎn)收貨收錯了,如何取消?

取消生產(chǎn)訂單，您可以使用T代碼：CO13。輸入訂單號，然后單擊頂部的刻度線.系統(tǒng)將提示您確認(rèn)操作。系統(tǒng)將詢問您是否要繼續(xù)，單擊是繼續(xù)。

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既然是做錯了業(yè)務(wù)，就用MBST沖銷MIGO122產(chǎn)生的退貨單。系統(tǒng)會自動確定122的反向移動類型（121）的。

您好，SAP系統(tǒng)中取消應(yīng)收應(yīng)付的方法是：首先，您需要登錄SAP系統(tǒng)，然后進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付模塊，查找您要取消的應(yīng)收應(yīng)付記錄，點擊“取消”按鈕，確認(rèn)取消，完成取消應(yīng)收應(yīng)付操作。

如果是當(dāng)月的話，用262沖銷之前的入庫，再用261入一次就行了。如果是在上月的工單，還沒有結(jié)算的話，也可以沖銷。如果不沖銷，在盤點的時候也會發(fā)現(xiàn)，可以作為盤盈虧處理。如果是上月已經(jīng)結(jié)算的工單，是不可以沖銷的。

Sap的重置與取消，只需要打開之后在軟件里面找到相關(guān)的程序，進(jìn)行軟件的設(shè)置取消。也可以在里面進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的備份重置。

GR已經(jīng)完成，你現(xiàn)在庫存應(yīng)該在非限制狀態(tài)，所以建議你用供應(yīng)商退貨來扣減庫存，然后重新創(chuàng)建PO進(jìn)行收貨。因為UD取消在SAP中是沒有標(biāo)準(zhǔn)功能的，可以說標(biāo)準(zhǔn)功能是不能反向操作的。

sap軟件輸錯了怎么改

第一種方法：用鼠標(biāo)左鍵點擊命令輸入框右側(cè)的下拉按鈕，出現(xiàn)你最近輸入的命令，用鍵盤上的上下按鍵選擇那個錯誤的命令后按鍵盤上的Delete鍵即可。

輸錯類別就沒辦法修改了，你可以不用這個卡片再下一個，在之后有增加電器類的資產(chǎn)再用這個卡片號。如果你沒有用這個卡片是可以刪除的。

中選擇發(fā)票方字段。更改之后，可以讓應(yīng)付賬款掛到正確的供應(yīng)商上，不會影響財務(wù)記錄。我是財務(wù)的，曾有過這種情況（材料已經(jīng)消耗掉了，如果逐步調(diào)整，就需要如樓上所說，先虛增庫存/退貨/改采購訂單/收貨/最后虛減，）。

在SAP系統(tǒng)中如果供應(yīng)商的賬戶組建立錯了，是可以進(jìn)行修改的，原有SAP ERP系統(tǒng)中的XK07在S4 HANA系統(tǒng)中已作廢，且無法向XK01等事物代碼可以跳轉(zhuǎn)到BP維護(hù)界面。

從后往前沖。例如：正向順序：銷售訂單→外向交貨單→銷售出庫單→銷售發(fā)票 反向順序：先紅沖銷售發(fā)票，再沖銷出庫單，然后刪除外向交貨單，最后修改訂單。

sap本年利潤累計不對怎么辦

之所以會出現(xiàn)這種現(xiàn)象，是因為余額表中的本年利潤可能涉及調(diào)賬，比如差錯，會對利潤分配做相應(yīng)修正。

資產(chǎn)負(fù)債表中不是“本年利潤”，是“未分配利潤”，期末數(shù)應(yīng)為利潤表中的“凈利潤本年累計數(shù)+年初未分配利潤”。損益類科目應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分借方和貸方，凡發(fā)生相反業(yè)務(wù)應(yīng)按紅沖入賬。

比如貸余合計是五萬。年末做一筆沖減分錄，摘要-調(diào)整應(yīng)收科目貸方余額： 貸 應(yīng)收-(子目編碼000或999) -5萬，貸 預(yù)收-000 五萬。這樣報表與賬務(wù)數(shù)據(jù)一致，。次年一月，再做一個沖回憑證，把子目000沖平。

如果是自動生成的話，那么本年如果其他業(yè)務(wù)收入中有紅字回沖的話那么就有可能會導(dǎo)致累計發(fā)生額比主營業(yè)務(wù)收入少了。

但是，如果存在以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表上本期未分配利潤變動額就不等于本期利潤表上的凈利潤（本年累計數(shù)），應(yīng)是資產(chǎn)負(fù)債表上期末未分配利潤-期初未分配利潤=本期利潤表上的凈利潤+以前年度損益調(diào)整。