sap入庫出庫錯(cuò)了能改嗎

1、如果您在使用 SAP 軟件時(shí)輸錯(cuò)了數(shù)據(jù)，可以根據(jù)以下步驟進(jìn)行修改： 找到您輸錯(cuò)數(shù)據(jù)的界面或報(bào)表，例如物料清單、銷售訂單等。 在界面或報(bào)表中找到您需要修改的數(shù)據(jù)項(xiàng)，并將其選中。

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2、一般來說，如果入庫或出庫的單據(jù)錄錯(cuò)了，通常有以下處理：修改原單據(jù)。紅字沖賬，重新錄入正確的單據(jù)。

3、這種情況可以解決：1）如果是當(dāng)月的情況，可以將錯(cuò)誤的出庫單刪除，重新做一張正確的入庫單。

4、從后往前沖。例如：正向順序：銷售訂單→外向交貨單→銷售出庫單→銷售發(fā)票 反向順序：先紅沖銷售發(fā)票，再?zèng)_銷出庫單，然后刪除外向交貨單，最后修改訂單。

5、你的問題有點(diǎn)籠統(tǒng)，但是這個(gè)問題是需要細(xì)分，假設(shè)你是上線期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入出錯(cuò)，可以用561或則562調(diào)整，假設(shè)用戶業(yè)務(wù)操作導(dǎo)致錯(cuò)誤，不跨月的情況下，可以將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)逆推，重新做一次。

6、入庫單寫錯(cuò)作廢方法： 收回原入賬單作廢再重新開具。 直接在原單據(jù)上修改 找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。

SAP系統(tǒng)入庫之后才發(fā)現(xiàn)單價(jià)錯(cuò)了

1、可以按照你的方法做，只是會出現(xiàn)價(jià)格差異。另，更改訂單價(jià)格，除了退回入庫單，還需要其他。

2、無論是銷售訂單還是采購訂單，發(fā)貨或收貨后都不能更改價(jià)格，只有沖銷后再進(jìn)行更改。

3、不能改。在做入庫單修改時(shí)，應(yīng)該做得是：入庫單的修改，可以利用直接修改或紅沖的方法，建議采用紅沖的方法；對相關(guān)的信息進(jìn)行操作。SAP系統(tǒng)是一款德國的，全世界排名第一的，并且世界500強(qiáng)都在使用的ERP軟件系統(tǒng)。

4、制造型企業(yè)，產(chǎn)品入庫時(shí)單價(jià)記錯(cuò)，按照規(guī)定補(bǔ)記入庫單，將記錯(cuò)的差額記賬即可?；蛘甙凑赵瓉礤e(cuò)誤的入庫單單價(jià)，做一張紅色的入庫單，然后再按照正確的單價(jià)入庫即可。

sap兩個(gè)物料入庫入混了怎么調(diào)?

1、首先，你這個(gè)物料到底應(yīng)該是設(shè)備，還是備件，必須明確。如果確定這是設(shè)備，請保持資產(chǎn)號，并按規(guī)定資本化，進(jìn)入使用期。至于那個(gè)備件，也很簡單，作為錯(cuò)單，反沖即可。當(dāng)然，這就廢了一個(gè)物料號碼了。

2、打開采購訂單，輸入MIGO，回車進(jìn)入；備貨發(fā)貨通過預(yù)留號，輸入預(yù)留號；數(shù)量維護(hù)：如果需要做收貨入庫實(shí)際數(shù)量與訂單不符，需要進(jìn)行修改。移動(dòng)類型：輸入采購訂單預(yù)留號系統(tǒng)會自動(dòng)帶出移動(dòng)類型對應(yīng)的代碼，無需修改。

3、標(biāo)準(zhǔn)的盤點(diǎn)操作分三步：MI01/MI04/MI07，兩步的是MI09/MI07，再懶點(diǎn)的就是直接MI10一步搞定，自動(dòng)產(chǎn)生移動(dòng)類型701/702的憑證 如果實(shí)在要直接通過移動(dòng)類型來調(diào)賬，可以copy 701/702，記賬科目一般為待處理資產(chǎn)損益。

4、應(yīng)該是可以的。物料存放地是由我們操作時(shí)定的。想放哪兒就放哪兒。如：新進(jìn)物料A 收貨到來料待檢倉。檢好后我們會將其轉(zhuǎn)入相應(yīng)倉位（原料1倉。