sap報(bào)工怎么沖銷?

1、根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進(jìn)入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進(jìn)入界面。直接回車進(jìn)入界面，顯示出整個(gè)訂單的報(bào)工明細(xì)，如下圖所示 勾選中所要取消的報(bào)工，然后點(diǎn)擊保存圖標(biāo)進(jìn)入界面，將取消報(bào)工的原因記錄好。

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2、用MIGO輸入采購(gòu)訂單后，注意選擇移動(dòng)類型，應(yīng)該為102 。這樣就可以完成沖銷了。

3、AIBU結(jié)算固定資產(chǎn)可以通過(guò)AIST進(jìn)行沖銷。沖銷為最后一次做AIBU產(chǎn)生的憑證。如果您做了多次AIBU要進(jìn)行沖銷，那么要做多次AIST。

sap怎么操作沖銷上個(gè)月的預(yù)提費(fèi)用_sap計(jì)提的折舊如何沖回

1、先用FB-08沖回去，如果涉及往來(lái)，就會(huì)沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

2、首先通過(guò)FB50等命令做總賬憑證。其次對(duì)應(yīng)沖銷上月預(yù)提。最后對(duì)差額補(bǔ)充或沖減調(diào)整相關(guān)費(fèi)用科目即可解決sap沖銷動(dòng)能分配應(yīng)沖銷當(dāng)月沖銷到上個(gè)月。

3、如果沒(méi)收到發(fā)票，直接取消采購(gòu)收貨就行了。如果已經(jīng)收到發(fā)票尚未開(kāi)始折舊，先用MR8M取消發(fā)票，再取消采購(gòu)訂單收貨。過(guò)賬日期全部選當(dāng)前日期。如果已收發(fā)票已經(jīng)開(kāi)始折舊，一般情況下不允許沖銷了。

4、SAP憑證沖銷操作如下：如果會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)中輸入了一個(gè)不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤，要對(duì)其進(jìn)行沖銷前，先查看該憑證的類型，對(duì)于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。

5、在vf11時(shí)選擇過(guò)賬日期(賬期打開(kāi)的當(dāng)月)；至于樓上說(shuō)的打開(kāi)上月賬期的方案，不可行，因?yàn)樯显碌馁~已經(jīng)結(jié)了，相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)出具(重要的是稅已經(jīng)交了)，再去沖銷在上月會(huì)更改上月收入，導(dǎo)致上月報(bào)表有問(wèn)題。

SAP中外向交貨單如何沖銷?怎樣操作?

你是說(shuō)VL09？再次發(fā)貨應(yīng)該跟普通發(fā)貨一樣操作。

通過(guò)FB50等操作命令，做與上月預(yù)提憑證相反方向會(huì)計(jì)分錄；2可以運(yùn)用FB08記賬憑證沖銷功能，對(duì)上月預(yù)提費(fèi)用憑證進(jìn)行沖回。不建議使用，一般用于錯(cuò)誤憑證的沖銷（作廢）。

先用FB-08沖回去，如果涉及往來(lái)，就會(huì)沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。