SAP系統(tǒng)發(fā)票金額大,結(jié)賬金額小會計怎么記賬?

如果是手續(xù)費就可以這樣做。否則，就用費用沖平。這是在金額不大情況下的處理。一般納稅人的處理方法是金額不大的情況下確定貨款收不回來或是發(fā)生的費用，就計入銷售費。如果金額比較大，就掛在應收賬款里。

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考量不退票的情況下，依增值稅發(fā)票進行驗證（當然，在貴司財務允許收料金額與發(fā)票驗證金額差異范圍內(nèi)，后續(xù)，再請供應商開立紅字發(fā)票（如財務允許，可用扣款函），進行對沖（與數(shù)量有關(guān)的扣款）。

有兩種處理方式：以實際發(fā)票金額入賬，差額部分掛往來科目，等補發(fā)票回來以后再沖減，如購貨會計分錄是：借：庫存商品/預付賬款，貸：銀行存款。

一，會計做賬也稱會計實務，指會計進行賬務處理的過程，一般從填制憑證開始到編制報表結(jié)束的整個過程。二，根據(jù)記賬憑證登記入賬，小規(guī)模公司必備的賬本：現(xiàn)金日記賬；銀行日記賬；總賬；三欄明細賬。

不得涂改。如填寫有誤，應另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票上注明“誤填作廢”四字。如專用發(fā)票開具后因購貨方不索取而成為廢票的，也應按填寫有誤辦理。項目填寫齊全。

1：首先入賬要分類。2：應付款和發(fā)表不一致。3：需要平賬處理?！净卮稹糠椒?步驟 1 當財務人員在賬務處理的時候，收到的發(fā)票和支付款時，要做不同的會計分錄，以下分別進行說明。

出納怎樣用SAP做賬?

1、進入SAP軟件主頁，可以在事務代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

2、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

3、您好，通常情況下，出納不用使用SAP，而僅僅對已復核的付款憑證作網(wǎng)銀支付，而從你的描述來看，大概判斷你屬于此類。

4、出納做賬流程 出納的工作流程如下： 辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。 負責報銷差旅費的工作。

5、sap如何反年結(jié)？ 簡單的說 關(guān)賬期，開賬期。

6、出納用財務軟件主要立足于企業(yè)財務帳目，企業(yè)資金帳戶，企業(yè)收支狀況等方面的管理，用途明確，使用很簡單。財務軟件它以圖形化的管理界面，提問式的操作導航，打破了傳統(tǒng)財務軟件文字加數(shù)字的繁瑣模式。

sap營業(yè)外收入可以直接記賬嗎

1、SAP的統(tǒng)馭科目是不能直接記賬的，統(tǒng)馭科目的記賬要使用統(tǒng)馭科目的記賬碼129等加上特別總賬標識進行記賬。

2、因為要從其他模塊統(tǒng)馭過來，所以一般不給總賬直接記賬，不然數(shù)據(jù)就亂了。如果必須要總賬手工記賬，建議增加科目或者修改科目主數(shù)據(jù)，取消只能自動記賬限制。

3、不可以。過賬就是發(fā)貨記賬，一般會產(chǎn)生物料憑證和對應的財務憑證，且對應的財務憑證產(chǎn)生客戶未清項(根據(jù)實際業(yè)務而定)。過賬在編制會計分錄后，把經(jīng)濟業(yè)務記入賬戶的過程。

4、營業(yè)外收入 營業(yè)外收入是企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項收入，包括處理非流動資產(chǎn)利得、非貨幣性資產(chǎn)交換利得、債務重組利得、罰沒利得、政府補助利得、確實無法支付而按規(guī)定程序經(jīng)批準后轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入的應付款項等。

5、不明在你的意思，你是想知道財務怎么處理還是整個業(yè)務在SAP中怎么處理。通過VA01創(chuàng)建借項憑證申請，直接開票產(chǎn)生應收是否可以解決你的問題？如果不用SD模塊，財務也可以直接記賬即可，注意是主營收入還是其他收入。

6、SAP-MM自動記賬功能只要定義移動類型，配置路徑為SPRO、物料管理、庫存管理和實際庫存—移動類型—復制。更改移動類型為T-CODE：OMJJ就可以實現(xiàn)自動記賬的服務。