sap應收怎么導收款數(shù)

1、可以按客戶、科目導出貸方明細項 SAP 應收賬款會計核算 R/3 系統(tǒng)財務會計模塊中的應收賬款保有并管理客戶的會計數(shù)據(jù)。 它也是銷售管理的組成部分。 銷售和會計對信息的要求相同，如： 信用程度、 支付行為等。

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2、步驟如下：從SAP系統(tǒng)里選擇導出源賬套，輸入管理員的用戶名和密碼并點擊下一步。在這里勾選物料進行雙擊，通過設置過濾條件來點擊確定。選擇導出文件的保存路徑，確定為電腦桌面以后點擊下一步。

3、現(xiàn)金日記賬簿 （1）賬頁格式：收入、付出、余額三欄式 （2）登記方法：由出納根據(jù)審核后的現(xiàn)金收款憑證和現(xiàn)金付款憑證序時逐筆登記。每天結(jié)出現(xiàn)金余額與庫存現(xiàn)金核對。

關于sap系統(tǒng)里一些應收賬款管理的問題

1、就在測試系統(tǒng)中新建個供應商，做個銷售單，做賬發(fā)票看看。

2、加強財務基礎工作，設置規(guī)范的應收賬款賬戶。建立壞賬準備金制度，提高企業(yè)承擔壞賬風險的能力，商業(yè)信用的存在不可避免地帶來壞賬損失，這是市場經(jīng)濟中不可忽視的現(xiàn)實問題。

3、你要先確定下這筆收入是否一定要跟到成本中心，很多公司是按利潤中心進行會計核算，收入都是跟到利潤中心的，這樣在設置成本中心時就會鎖定其收入記賬功能。

4、Re： 問題請教：如何在SAP中使用應收票據(jù)？QUOTE： 最初由 tony_sy 發(fā)布建立應收票據(jù)科目，作為統(tǒng)馭科目，對應客戶；原建立了一個應收帳款科目，也是統(tǒng)馭科目，對應客戶。下面的操作該如何處理？急，先謝過了。

5、需要看你的應收賬款需要分到哪個級別，是到合同還是發(fā)票，或者其他級別，然后按照這個級別分不同的明細，以上線前的任何一個月份的憑證導入到系統(tǒng)中。

新上SAP,請問怎樣初始化應收賬款呢_sap系統(tǒng)應收應付錄入

1、需要看你的應收賬款需要分到哪個級別，是到合同還是發(fā)票，或者其他級別，然后按照這個級別分不同的明細，以上線前的任何一個月份的憑證導入到系統(tǒng)中。

2、“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。如果點擊下面紅框中的圖標，可能需要點擊幾次才能返回到初始界面，此時只需在命令框中輸入“/N”即可返回到初始界面。

3、例如，當前用戶想要從會計科目顯示界面跳轉(zhuǎn)到憑證錄入界面時，不必返回到初始界面，再輸入F-02，直接在命令框中錄入“/NF-02”即可（/N和F-02之間可以有空格）?！?O”：打開新的窗口。

4、”按鈕，在彈出的“xx基本參照”窗口中選擇；②例如“應收賬款”等科目有多個業(yè)務時，需要分別點擊“增行”錄入數(shù)據(jù)后再點擊“匯總”）并在彈出的“總賬”對話框中點擊“確定”。

5、sap應收沖應付在SAP的會計憑證功能進行。具體的操作步驟如下：進入SAP系統(tǒng)，使用F-02或FB01等交易代碼生成應收和應付的會計憑證。在會計憑證中，選擇需要沖銷的應收和應付科目，并輸入沖銷金額。