在SAP中怎么清理寄售和非寄售暫估?

1、先和供應(yīng)商對(duì)賬，把未清的采購(gòu)訂單整理出來，確定金額無誤后開票。

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2、做發(fā)票的時(shí)候 自動(dòng)就吧暫估清理了。如果你指的是清障的話，你可以手工或者設(shè)置自動(dòng)清賬。

3、在收到發(fā)票后做發(fā)票校驗(yàn)，借：gr/ir 貸：應(yīng)付，月末做gr/ir的自動(dòng)清帳處理。

4、所謂暫估訂單，就是貨已發(fā)出，實(shí)際還未收到訂單，這時(shí)候需要根據(jù)實(shí)際收到的貨，進(jìn)行暫估入賬，待實(shí)際收到后調(diào)整入賬或者沖銷重新入賬。

5、商，按照正常的采購(gòu)流程操作。以前，這一部分都是手工進(jìn)行維護(hù)的，現(xiàn)在要求對(duì)它進(jìn)行SAP管理，要求在不影響存貨報(bào)表、不影 ...采用schedule agreement 不能滿足對(duì)該部分物料的庫(kù)存管理，建議采用寄售管理。

6、在SAP中，某些業(yè)務(wù)對(duì)象會(huì)有狀態(tài)的屬性，用來控制和約束該業(yè)務(wù)當(dāng)前的操作。比如PM模塊的工單和PS模塊的項(xiàng)目定義，狀態(tài)這個(gè)屬性并不存放在各個(gè)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)表中，而是由SAP統(tǒng)一管理。

請(qǐng)教SAP中如何清理暫估,在途數(shù)據(jù)

1、做發(fā)票的時(shí)候 自動(dòng)就吧暫估清理了。如果你指的是清障的話，你可以手工或者設(shè)置自動(dòng)清賬。

2、先和供應(yīng)商對(duì)賬，把未清的采購(gòu)訂單整理出來，確定金額無誤后開票。

3、在收到發(fā)票后做發(fā)票校驗(yàn)，借：gr/ir 貸：應(yīng)付，月末做gr/ir的自動(dòng)清帳處理。

4、要清賬的話，首先你被清賬的科目得有設(shè)置未清項(xiàng)標(biāo)識(shí)，有此標(biāo)識(shí)的科目才能進(jìn)行清賬。你用FS00 查看你下你的科目數(shù)據(jù)上“未清項(xiàng)管理”是否已經(jīng)被打上勾了。

5、SAP數(shù)據(jù)平時(shí)都是存放在數(shù)據(jù)庫(kù)里面。系統(tǒng)使用過程中，存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量會(huì)越來越多。因此可以周期性的（比如5或者10年一次）將數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)庫(kù)中取出，存放到別的地方（比如磁帶機(jī)？），這樣數(shù)據(jù)庫(kù)的空間就恢復(fù)了很多。

6、所謂暫估訂單，就是貨已發(fā)出，實(shí)際還未收到訂單，這時(shí)候需要根據(jù)實(shí)際收到的貨，進(jìn)行暫估入賬，待實(shí)際收到后調(diào)整入賬或者沖銷重新入賬。

什么是sap暫估訂單_sap應(yīng)付暫估清賬

1、你好，樓主，sap銷售發(fā)貨會(huì)產(chǎn)生應(yīng)付暫估的，發(fā)票校驗(yàn)時(shí)不會(huì)供應(yīng)將商編號(hào)寫入到“應(yīng)付暫估”，希望我的答案能幫到你。

2、錢早晚是要付的，對(duì)吧？當(dāng)你把錢付給供應(yīng)商，比如銀行的存款減少（用銀行存款付款給供應(yīng)商）。那么，應(yīng)付就沖掉了，不存在再應(yīng)付給供應(yīng)商款的情況了（因?yàn)橐迅锻辏?。這個(gè)操作在SAP系統(tǒng)中就叫清帳。

3、在應(yīng)付暫估欄目里輸入FS10N，然后找到借方或貸方這一欄目，找到后雙擊進(jìn)入頁(yè)面，找到清賬憑證那一列并進(jìn)行篩選，選擇值為空即可。

4、在收到發(fā)票后做發(fā)票校驗(yàn)，借：gr/ir 貸：應(yīng)付，月末做gr/ir的自動(dòng)清帳處理。

5、SAP清帳的目的是：對(duì)于除需要做借貸余管理外，還需要管理每個(gè)行項(xiàng)目狀態(tài)的科目做清賬管理，來管理每筆行項(xiàng)目的往來狀態(tài)。也就是除反映過賬與否還要反映清賬與否。比如銀行未達(dá)科目，客戶和供應(yīng)商的明細(xì)科目等。

6、做發(fā)票的時(shí)候 自動(dòng)就吧暫估清理了。如果你指的是清障的話，你可以手工或者設(shè)置自動(dòng)清賬。