f.13清賬后怎么沖銷

首先登陸SAP系統(tǒng)，當(dāng)憑證的狀態(tài)沒(méi)有發(fā)生變化時(shí)是直接沖銷憑證，在SAP菜單項(xiàng)下找到取消/沖銷事務(wù)碼MBST。其次。

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FBRA做重置吧，如果憑證多，可以試著錄個(gè)屏做批處理。

先用FB-08沖回去，如果涉及往來(lái)，就會(huì)沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

我測(cè)試了一下，自動(dòng)清帳好像要求借貸方必須相等，方能執(zhí)行自動(dòng)清帳。

sap沖銷上月憑證,沖銷錯(cuò)了,怎樣反沖銷

1、先用FB-08沖回去，如果涉及往來(lái)，就會(huì)沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

2、單擊【賬務(wù)處理】→【憑證查詢】，打開【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口；單擊選中已過(guò)賬的錯(cuò)誤憑證，然后單擊菜單【編輯】→【沖銷】；彈出沖銷憑證，分錄與原憑證相同，金額紅字顯示，單擊【保存】→【關(guān)閉】即可。

3、SAP憑證沖銷操作如下：如果會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)中輸入了一個(gè)不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤，要對(duì)其進(jìn)行沖銷前，先查看該憑證的類型，對(duì)于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。

4、FBRA可以沖銷上月的憑證，但是如果沒(méi)有開上月的賬，就沖銷在本月。本月余額可以調(diào)整成正確的。

5、T-CODE FB08沖銷，沖銷原因選擇04紅沖，這樣設(shè)置的?？梢詫?shí)現(xiàn)跨期間沖銷。具體什么名字你們自己怎么起的不知道。

sap成本中心過(guò)賬反沖銷數(shù)量怎么更改

先用FB-08沖回去，如果涉及往來(lái)，就會(huì)沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

從后往前沖。例如：正向順序：銷售訂單→外向交貨單→銷售出庫(kù)單→銷售發(fā)票 反向順序：先紅沖銷售發(fā)票，再?zèng)_銷出庫(kù)單，然后刪除外向交貨單，最后修改訂單。

sap過(guò)賬之后還能修改。軟件功能 商務(wù)智能 SAP Business Objects商務(wù)智能解決方案提供全面的商務(wù)智能功能，給予用戶根據(jù)堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果來(lái)制定有效且明智決策的能力。