一次性折扣怎么開票

銷售折讓開票分兩種情況如下：是當發(fā)票不帶銷貨清單時。在增值稅發(fā)票中添加銷售折扣的流程是將鼠標光標移動到某一個商品所在行，點擊折扣按鈕，在彈出框中輸入折扣的行數(shù)和比率，系統(tǒng)會自動算出銷售折扣的金額。

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在進行銷售折扣時，如果將銷售額和銷售折扣書寫在了同一張銷售發(fā)票上，那么就可以將折扣后的實際金額作為銷售額，并計算出增值稅；倘若銷售額和折扣額是分別開具發(fā)票的，就不能從銷售額中減去折扣額。

在電腦上插上金稅盤，稅控盤，UKEY，進入開票系統(tǒng)，用開票員的身份進入。進入后就能看到發(fā)票填開選項，點擊。選擇開普通發(fā)票，點擊確認。填寫開票信息等。點擊右上角的打印，電子發(fā)票發(fā)送。

開票流程是：購買商品、接受服務以及從事其他經(jīng)營活動時，收款方應當向付款方開具發(fā)票；按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實開具；加蓋發(fā)票專用章。

在開票系統(tǒng)里，開票人首先要確定該商品或服務的稅務代碼以及明細編碼，再根據(jù)實際銷售出貨的數(shù)量、合同確定的結(jié)算價格開票。開票時，開票人、收款人、復核人以及購貨方名稱、地址電話、開戶銀行賬號等內(nèi)容要填寫完整。

關于SAP系統(tǒng)的疑問,DN和billing的關系是什么呀

因此按照DN來開票自然是最好的選擇。SAP 系統(tǒng)中國開發(fā)票是指產(chǎn)生應交稅金和主營業(yè)務收入的動作，不開票的話 ，就無法產(chǎn)生著兩個科目的賬目。稅控機上開具的是實際的稅票，是要打印出來給客戶的，不會產(chǎn)生實際的會計憑證。

是SAP系統(tǒng)內(nèi)的開發(fā)票，實際就是掛應收的過程。

Billing就是開票。是為了產(chǎn)生AR和Revenue的動作。

SAP 中DN就是delivery note 交貨單；過賬就是 發(fā)貨記賬 一般會產(chǎn)生物料憑證和對應的財務憑證 且對應的財務憑證產(chǎn)生客戶未清項(根據(jù)實際業(yè)務而定)。

sap系統(tǒng)傳人開票系統(tǒng)的會重復開嗎

發(fā)票只能開一次。發(fā)票都不可以重復開，就是說只能開一次。再開就要二次繳稅，如果第一次開錯，可以收回來，作廢以后可以重新再開。

可以傳開發(fā)系統(tǒng)。SAP系統(tǒng)剛安裝好之后只有默認的3個客戶端（也叫client），即000，001，066，其中000是模板，可根據(jù)配置復制客戶端，所以系統(tǒng)里有了100，200，300。。等。

法律分析：發(fā)票不能重復開，但是有兩種處理情況：發(fā)票作廢重開或開具紅字發(fā)票。

除了給予利害的溝通，那么就是在開票系統(tǒng)中，對照這張已經(jīng)郵寄走的發(fā)票，開具一張紅字發(fā)票，也就是開重的這張發(fā)票的負數(shù)發(fā)票，進行處理，并再次告訴對方發(fā)票已經(jīng)紅沖，若對方想要占這個便宜去認證的話，后果自負。

可以共享的。同一稅盤中多個開票人是可以共享的，但數(shù)據(jù)會分別保存在多臺電腦中，需要點擊發(fā)票管理—發(fā)票修復進行發(fā)票修復，把稅控盤中的數(shù)據(jù)恢復到本地電腦中。

我們有時候?qū)嵤╉椖康臅r候 會把SAP 的開票程序和稅控機上的程序?qū)右黄穑琒AP 系統(tǒng)開票完成，稅控機上自動開出稅票。也有時候采取從SAP 里下載下來開票資料，再上傳到稅控機上，一次性開出稅票的。