請教在SAP系統(tǒng)中處理銷售訂單

在進(jìn)入到銷售訂單詳細(xì)界面，抬頭一般要輸入售達(dá)方、客戶的采購訂單號，項(xiàng)目至少要輸入物料，數(shù)量，價(jià)格、工廠等也是必須的，不過一般從主數(shù)據(jù)帶出來。

從策劃到設(shè)計(jì)制作，每一步都追求做到細(xì)膩，制作可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)網(wǎng)站。為客戶提供做網(wǎng)站、網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站策劃、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、域名注冊、雅安服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)營銷、VI設(shè)計(jì)、 網(wǎng)站改版、漏洞修補(bǔ)等服務(wù)。為客戶提供更好的一站式互聯(lián)網(wǎng)解決方案,以客戶的口碑塑造優(yōu)易品牌,攜手廣大客戶,共同發(fā)展進(jìn)步。

執(zhí)行Tcode MASS。選擇對象類型 BUS2032。選擇MASSVBAP后執(zhí)行。輸入你要批量處理的訂單號，執(zhí)行。點(diǎn)擊“選擇字段”，選擇拒絕原因，后面的操作與XD99，批量修改客戶一樣。

如果是采購?fù)素?，用ME21N建退貨采購訂單，然后根據(jù)MIGO進(jìn)行退貨處理。如果是銷售退貨，用VA01建立退貨銷售訂單，然后根據(jù)VL01N進(jìn)行退貨處理。

SAP中銷售訂單處理大致可分如下 幾個(gè)階段：1 創(chuàng)建交貨單 2揀配過賬 （生成主營業(yè)務(wù)成本分錄）3 開發(fā)票（生成主營業(yè)務(wù)收入分錄）。4 對應(yīng)收賬款清賬 如果只是第一步，處理方式是凍結(jié)或刪除交貨單即可。

sap銷售訂單號各數(shù)值代表什么意思呀

VA01創(chuàng)建銷售訂單；XD01是創(chuàng)建一般客戶的，與FD01的區(qū)別是既有財(cái)務(wù)信息也有銷售信息。

標(biāo)頭級數(shù)據(jù)、物品等級數(shù)據(jù)、計(jì)劃級別數(shù)據(jù)。在銷售訂單中，分為三個(gè)級別，分別是標(biāo)頭級數(shù)據(jù)、物品等級數(shù)據(jù)、計(jì)劃級別數(shù)據(jù)，在SAP中，有幾種標(biāo)準(zhǔn)銷售憑證類型可用。

銷售模塊 SD 模塊，主要負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的銷售訂單VA01，創(chuàng)建交貨單VL01N，過賬發(fā)貨VL02N 等內(nèi)容。

SAP Code，常規(guī)理解是SAP代碼或事務(wù)碼。但是，你這個(gè)是標(biāo)簽上的內(nèi)容，所以是另外的含義。標(biāo)簽的三項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)該是：SAP Code：入庫單號（生產(chǎn)訂單號）Batch Number：批次號 Manufactureng Date：生產(chǎn)日期 。

SAP系統(tǒng)中如何實(shí)現(xiàn)在銷售訂單中物料數(shù)量為N個(gè)時(shí),價(jià)格就自動(dòng)打折扣?不是...

1、建議要么訂單中手動(dòng)更改折扣，要么VK11維護(hù)。

2、自動(dòng)創(chuàng)建：如果只通過單獨(dú)采購訂單來獲得物料，那么可以在物料主記錄中定義，在銷售處理期 間該物料通常被當(dāng)作單獨(dú)采購訂單對待。然后，系統(tǒng)自動(dòng)確定合適的項(xiàng)目類別tab。

3、是的，SAP中可以針對同一個(gè)客戶和同一個(gè)物料，設(shè)定不同的售價(jià)。這個(gè)功能在SAP中叫做“條件技術(shù)”（Condition Technique）。具體來說，您可以使用銷售價(jià)格條件來定義客戶和物料組合的售價(jià)。