sap應(yīng)收沖應(yīng)付在哪個(gè)代碼進(jìn)行?

1、比如PM模塊的工單和PS模塊的項(xiàng)目定義，狀態(tài)這個(gè)屬性并不存放在各個(gè)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)表中，而是由SAP統(tǒng)一管理。

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2、應(yīng)收賬款與應(yīng)付帳款根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況是可以對(duì)沖的。比如兩家企業(yè)相互進(jìn)行采購(gòu)，發(fā)生應(yīng)收和應(yīng)付賬款，那么就可以相互抵消。

3、試試事務(wù)代碼：F-43。如果借方、貸方科目都是統(tǒng)馭科目，那么借方應(yīng)付的過(guò)賬碼用21，貸方其他應(yīng)付的過(guò)賬碼用31。如果借方、貸方其中有一方是總賬科目，那么相應(yīng)的過(guò)賬碼為40（借方）或50（貸方）。

4、應(yīng)收賬款不能直接沖其他應(yīng)付款，但可以過(guò)渡科目庫(kù)存現(xiàn)金間接沖銷。

5、但是從其他模塊來(lái)的（如SD，MM)你只能從其他模塊去做Cancel，原因代碼主要控制沖銷允許的會(huì)計(jì)區(qū)間；是否允許negative posting，你們現(xiàn)在用z*，不是sap標(biāo)準(zhǔn)定義的，你應(yīng)該到后臺(tái)看他們的配置。

sap中沖銷上個(gè)月的憑證提示庫(kù)存短缺怎么辦

RETURN銷售訂單的交貨過(guò)賬是正常過(guò)程的反向，故此庫(kù)存增加，如果你把增加的庫(kù)存消耗掉了，然后你做一個(gè)撤銷憑證，系統(tǒng)顯示的是庫(kù)存不足。你先要確認(rèn)這個(gè)庫(kù)存是否還存在。

首先通過(guò)FB50等命令做總賬憑證。其次對(duì)應(yīng)沖銷上月預(yù)提。最后對(duì)差額補(bǔ)充或沖減調(diào)整相關(guān)費(fèi)用科目即可解決sap沖銷動(dòng)能分配應(yīng)沖銷當(dāng)月沖銷到上個(gè)月。

在VF11時(shí)選擇過(guò)賬日期(賬期打開(kāi)的當(dāng)月)；至于樓上說(shuō)的打開(kāi)上月賬期的方案，不可行，因?yàn)樯显碌馁~已經(jīng)結(jié)了，相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)出具(重要的是稅已經(jīng)交了)，再去沖銷在上月會(huì)更改上月收入，導(dǎo)致上月報(bào)表有問(wèn)題。

sap怎么操作沖銷上個(gè)月的預(yù)提費(fèi)用

首先通過(guò)FB50等命令做總賬憑證。其次對(duì)應(yīng)沖銷上月預(yù)提。最后對(duì)差額補(bǔ)充或沖減調(diào)整相關(guān)費(fèi)用科目即可解決sap沖銷動(dòng)能分配應(yīng)沖銷當(dāng)月沖銷到上個(gè)月。

通常來(lái)講，預(yù)提費(fèi)用在SAP中的處理為：每個(gè)月預(yù)提，下個(gè)月自動(dòng)沖銷。實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用照常錄入和分?jǐn)偂?/p>

MM模塊的憑證沖銷 物料憑證：MBST，沖銷后對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證也會(huì)沖銷 校驗(yàn)發(fā)票：M8RM SD 銷售模塊 VL09 可以沖銷發(fā)貨 VF11 可以沖銷發(fā)票 SAP系統(tǒng)中，憑證一經(jīng)過(guò)賬，是不能隨意更改。

根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進(jìn)入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進(jìn)入界面。直接回車進(jìn)入界面，顯示出整個(gè)訂單的報(bào)工明細(xì)，如下圖所示 勾選中所要取消的報(bào)工，然后點(diǎn)擊保存圖標(biāo)進(jìn)入界面，將取消報(bào)工的原因記錄好。

在vf11時(shí)選擇過(guò)賬日期(賬期打開(kāi)的當(dāng)月)；至于樓上說(shuō)的打開(kāi)上月賬期的方案，不可行，因?yàn)樯显碌馁~已經(jīng)結(jié)了，相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)出具(重要的是稅已經(jīng)交了)，再去沖銷在上月會(huì)更改上月收入，導(dǎo)致上月報(bào)表有問(wèn)題。