sap系統(tǒng)中,13期做完帳需要年結(jié)。
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13期結(jié)束后，需要將上一年度的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，財(cái)務(wù)年結(jié)包括余額結(jié)轉(zhuǎn)和資產(chǎn)年結(jié)，所以是需要年結(jié)的。
sap系統(tǒng)是一款財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，應(yīng)用于各大企業(yè)財(cái)務(wù)部門，用于日常和年終結(jié)賬。
SAP系統(tǒng)資產(chǎn)年結(jié)步驟、以及資產(chǎn)年結(jié)錯(cuò)誤后處理方式
1、打開(kāi)下一年資產(chǎn)會(huì)計(jì)年度AJRW
2、把固定資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度、關(guān)閉上一年度AJAB
3、檢查執(zhí)行結(jié)果OAAQ（資產(chǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，OAAQ為當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)完成年度）
若，需要重結(jié)資產(chǎn)或者舊年度需要補(bǔ)提折舊如何實(shí)現(xiàn)？
1、OAAQ將資產(chǎn)年度修改為上一年度
2、開(kāi)始折舊補(bǔ)提等動(dòng)作
3、重新資產(chǎn)年結(jié)
確保當(dāng)年12月財(cái)務(wù)月結(jié)已經(jīng)完成后進(jìn)行本年的年結(jié),年結(jié)按以下步驟執(zhí)行。
1, 系統(tǒng)設(shè)置:新的年度會(huì)計(jì)憑證號(hào)碼范圍維護(hù)和年度/期間維護(hù)
FBN1查詢憑證號(hào)碼范圍的跨及年度
OBH2復(fù)制會(huì)計(jì)憑證號(hào)碼到新的會(huì)計(jì)年度
OBH1復(fù)制會(huì)計(jì)憑證號(hào)碼到新的公司代碼
S_ALR_87012342 檢查憑證編號(hào),防止跳號(hào)
KANK/KONK CO/IO 成本/內(nèi)部訂單編號(hào)
OKEQ/ OKEQN 維護(hù)成本控制范圍版本期間
OB52 會(huì)計(jì)期間
OB08/S_BCE_68000174 維護(hù)匯率
2,檢測(cè)成本中心、成本要素、作業(yè)類型有效期
使用事務(wù)代碼KS13檢查成本中心的有效期，并作維護(hù)；
使用事務(wù)代碼KA23檢查成本要素的有效期，并作維護(hù)；
使用事務(wù)代碼KL03檢查作業(yè)類型的有效期，并作維護(hù)。
使用事務(wù)代碼KE53檢查利潤(rùn)中心的有效期，并作維護(hù)。
3, 使用事務(wù)代碼F.07結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付
路徑：SAP菜單—會(huì)計(jì)核算—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收賬/應(yīng)付賬款—定期處理—結(jié)算—結(jié)轉(zhuǎn)—余額結(jié)轉(zhuǎn)（新）
4, 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)F.16/FAGLGVTR(新)
路徑：SAP菜單—會(huì)計(jì)核算—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總分類賬—期間處理—清算—結(jié)轉(zhuǎn)—余額結(jié)轉(zhuǎn)（新）
將總分類帳資產(chǎn)負(fù)債表賬戶會(huì)計(jì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至新的會(huì)計(jì)年度,損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配”賬戶。所有分類賬都要結(jié)轉(zhuǎn)下。
5,內(nèi)部訂單預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) KOCO
內(nèi)部訂單預(yù)算如需結(jié)轉(zhuǎn)至下年，則執(zhí)行KOCO。通過(guò)報(bào)表S_ALR_87013019 查看結(jié)轉(zhuǎn)情況。
6,利潤(rùn)中心余額結(jié)轉(zhuǎn)2KES
將利潤(rùn)中心余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會(huì)計(jì)年度。
注意: 只有使用9KE0調(diào)整利潤(rùn)中心憑證的企業(yè)，才需要增加利潤(rùn)中心的憑證范圍。
7,固定資產(chǎn)年結(jié)AJRW/AJAB
ABST/ABST2核對(duì)資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬是否相等,核對(duì)正確結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)余額到新的會(huì)計(jì)年度。如果是在新的一年中執(zhí)行 ABST2，請(qǐng)先執(zhí)行 F.16 后，再執(zhí)行 ABST2 檢查 。
AJRW-資產(chǎn)財(cái)政年度更改
AJAB-資產(chǎn)年末結(jié)算,關(guān)閉舊的資產(chǎn)年度。
OAAQ-打開(kāi)舊的資產(chǎn)年度,移除年末結(jié)算。
8,核對(duì)明細(xì)帳與總帳數(shù)據(jù)
核對(duì)總賬往來(lái)明細(xì)賬 F.03/FAGLF03(新)/S_AC0_52000888
9,確認(rèn)新的會(huì)計(jì)制度，是否需要新添會(huì)計(jì)科目和CO主數(shù)據(jù)
如會(huì)計(jì)科目，成本中心(部門),利潤(rùn)中心等。
sap
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