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成都創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)站制作重慶分公司

關(guān)于sap系統(tǒng)中如何作廢憑證的信息

sap付款訂單怎么作廢操作

①在付款申請?zhí)庍x中已審核通過并付款的付款單,點(diǎn)擊【審核后作廢】按鈕,在彈出的確認(rèn)信息對話框中點(diǎn)擊【確認(rèn)】; (此步建議由付款單的申請人操作)

十載的臥龍網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)驗,針對設(shè)計、前端、開發(fā)、售后、文案、推廣等六對一服務(wù),響應(yīng)快,48小時及時工作處理。網(wǎng)絡(luò)營銷推廣的優(yōu)勢是能夠根據(jù)用戶設(shè)備顯示端的尺寸不同,自動調(diào)整臥龍建站的顯示方式,使網(wǎng)站能夠適用不同顯示終端,在瀏覽器中調(diào)整網(wǎng)站的寬度,無論在任何一種瀏覽器上瀏覽網(wǎng)站,都能展現(xiàn)優(yōu)雅布局與設(shè)計,從而大程度地提升瀏覽體驗。創(chuàng)新互聯(lián)從事“臥龍網(wǎng)站設(shè)計”,“臥龍網(wǎng)站推廣”以來,每個客戶項目都認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。

②選中申請了審核后作廢的付款單,點(diǎn)擊【審核】按鈕;(此步驟建議由付款單的審核人進(jìn)行審核)③在財務(wù)待付款處,點(diǎn)擊左側(cè)【已付款】找到需要作廢的付款單,點(diǎn)擊上方【作廢審核】按鈕,按照提示操作即可。(此步驟建議由財務(wù)付款人員操作)

sap mr8m已沖銷的發(fā)票憑證如何反沖銷,或者清帳

先用FB-08沖回去,如果涉及往來,就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作,選擇重置并沖銷,然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

原則:

通過后勤產(chǎn)生的會計憑證,只能夠通過沖銷相應(yīng)的物料憑證(后勤憑證)來達(dá)到?jīng)_銷會計憑證的目的,固定資產(chǎn)的產(chǎn)生的憑證不可通過沖銷,只可做一個相反的會計憑證來調(diào)整。

沖銷憑證:

為了更正錯誤憑證所產(chǎn)生的錯賬而制作的憑證,與錯誤憑證的借貸科目、余額相同,但余額為負(fù)值。

沖銷憑證步驟:

操作環(huán)境:MacBook,macOS(10.15.7)系統(tǒng),SAP系統(tǒng)軟件

打開“填制憑證”的界面,在下月第一張憑證的界面點(diǎn)擊“制單”-“插入憑證”菜單,隨便填制一張憑證,后續(xù)刪除該憑證可以制造斷號。

在新生成的1號憑證界面點(diǎn)擊“制單”-“作廢”,后點(diǎn)擊“制單”-“整理憑證”。

不要整理憑證斷號。

依次點(diǎn)擊“總賬”-“設(shè)置”-“選項”菜單,勾選憑證編號方式為“手工編號”。

打開“填制憑證”的界面,點(diǎn)擊“制單”-“沖銷憑證”菜單,輸入需要沖銷的憑證信息。

點(diǎn)擊確定之后會生成一張沖銷憑證,修改憑證號為0001。

拓展資料:

發(fā)票:

發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中,所開具和收取的業(yè)務(wù)憑證,是會計核算的原始依據(jù),也是審計機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證,發(fā)票只能證明業(yè)務(wù)發(fā)生了,不能證明款項是否收付。

發(fā)票的種類:

普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。

普通發(fā)票:主要由營業(yè)稅納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人使用,增值稅一般納稅人在不能開具專用發(fā)票的情況下也可使用普通發(fā)票。普通發(fā)票由行業(yè)發(fā)票和專用發(fā)票組成。前者適用于某個行業(yè)和經(jīng)營業(yè)務(wù),如商業(yè)零售統(tǒng)一發(fā)票、商業(yè)批發(fā)統(tǒng)一發(fā)票、工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售統(tǒng)一發(fā)票等;后者僅適用于某一經(jīng)營項目,如廣告費(fèi)用結(jié)算發(fā)票,商品房銷售發(fā)票等。

增值稅專用發(fā)票是實(shí)施新稅制的產(chǎn)物,是稅務(wù)部門根據(jù)增值稅征收管理需要而設(shè)定的,專用于納稅人銷售或者提供增值稅應(yīng)稅項目的一種發(fā)票。

專用發(fā)票既具有普通發(fā)票所具有的內(nèi)涵。同時還具有比普通發(fā)票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務(wù)收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進(jìn)項稅額的合法證明,是購貨方據(jù)以抵扣稅款的法定憑證,對增值稅的計算起著關(guān)鍵性作用。

SAP中如何沖銷憑證

1、登陸SAP系統(tǒng)

2、當(dāng)憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時是直接沖銷憑證,在SAP菜單項下找到【取消/沖銷】事務(wù)碼MBST? ?

3、點(diǎn)【取消/沖銷】輸入物料憑證號、年份、移動原因代碼,然后選擇【采用+細(xì)節(jié)】

4、進(jìn)入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功

5、當(dāng)憑證的狀態(tài)發(fā)生變化時我們要采用反向沖銷的方法

6、以MM貨物收貨為例用101代碼收貨,我們用102反沖 事務(wù)碼MB31輸入截圖中的條件然后選擇采用+細(xì)節(jié)

7、進(jìn)入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功


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