采購訂單交期經(jīng)常變動，SAP下交期怎么管理才好

需要管理好供應(yīng)商，讓他們做到交貨期相對固定。

站在用戶的角度思考問題，與客戶深入溝通，找到倉山網(wǎng)站設(shè)計(jì)與倉山網(wǎng)站推廣的解決方案，憑借多年的經(jīng)驗(yàn)，讓設(shè)計(jì)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合，創(chuàng)造個(gè)性化、用戶體驗(yàn)好的作品，建站類型包括：成都做網(wǎng)站、網(wǎng)站設(shè)計(jì)、外貿(mào)營銷網(wǎng)站建設(shè)、企業(yè)官網(wǎng)、英文網(wǎng)站、手機(jī)端網(wǎng)站、網(wǎng)站推廣、國際域名空間、虛擬主機(jī)、企業(yè)郵箱。業(yè)務(wù)覆蓋倉山地區(qū)。

說到底，SAP只是一個(gè)系統(tǒng)，它僅能提供一些工具。

企業(yè)采購員如何結(jié)合SAP ERP系統(tǒng)的工具進(jìn)行采購訂單追蹤

【雙擊注冊、發(fā)布求購軟件信息吧】 SAP是一款用于ERP(企業(yè)資源計(jì)劃)管理的軟件，目前是全球第一的erp軟件。 SAP R/3是一個(gè)基于客戶/服務(wù)機(jī)結(jié)構(gòu)和開放系統(tǒng)的、集成的企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)。其功能覆蓋企業(yè)的財(cái)務(wù)、后勤（工程設(shè)計(jì)、采購、庫存、生產(chǎn)銷售和質(zhì)量等）和人力資源管理、FreeEIM業(yè)務(wù)工作流系統(tǒng)以及因特網(wǎng)應(yīng)用鏈接功能等各個(gè)方面。我們都知道，企業(yè)的供應(yīng)部門按時(shí)到料是ERP系統(tǒng)MRP計(jì)劃的核心要素之一。正是由于這一原因，追蹤采購訂單也就自然而然的成為企業(yè)采購人員的核心工作之一。不過，在企業(yè)的實(shí)際工作當(dāng)中，采購訂單的追蹤更多的是通過管理手段來實(shí)現(xiàn)，而SAP系統(tǒng)只是提供一些輔助的手段。 一、 通過訂單確認(rèn)調(diào)整交貨日期 在采購作業(yè)中，實(shí)際的操作流程一般是先開采購訂單、然后主管審核之后再傳真給供應(yīng)商。此時(shí)采購訂單上的交期一般是根據(jù)理論(如原先跟供應(yīng)商商定的采購周期)計(jì)算出來的，或者跟供應(yīng)商簡單電話確認(rèn)后得到的交期。在實(shí)際工作中，后續(xù)由于種種原因，這個(gè)交期往往需要更改。如供應(yīng)商接到傳真之后，會結(jié)合產(chǎn)能等因素給出一個(gè)比較合理的交期。這也就是說，采購訂單審核之后，采購員需要根據(jù)供應(yīng)商確認(rèn)的日期對采購訂單進(jìn)行更改。 遇到這種業(yè)務(wù)時(shí)，采購員有兩種處理方式。一是直接更改采購訂單的交期。不過并不建議這么做。一方面更改審核后的采購訂單，需要特殊的權(quán)限或者操作(如需要撤銷審核等)，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來說不夠安全。另一方面也無法對供應(yīng)商進(jìn)行考核。從企業(yè)做計(jì)劃的角度來講，是以與供應(yīng)商事先確定的交貨提前期為基礎(chǔ)的。如果供應(yīng)商提供的交貨提前期不準(zhǔn)，顯然對于MRP會有很大的不利影響。在對供應(yīng)商進(jìn)行考核時(shí)，一般不會以供應(yīng)商最終確認(rèn)的日期作為標(biāo)準(zhǔn)，而是直接以交貨提前期計(jì)算出來的日期作為考核標(biāo)準(zhǔn)。只有如此才對供應(yīng)商具有約束意義?；谌缟显?，筆者不建議直接對采購訂單的交貨日期進(jìn)行更改(此交貨日期是指根據(jù)交貨周期計(jì)算出來的日期。當(dāng)然前期是此交貨提前期是跟供應(yīng)商事先商定過的。) 在SAP系統(tǒng)中，訂單確認(rèn)又有兩種方式。簡單的說就是一步走與兩步走。一步走就是只紀(jì)錄供應(yīng)商回復(fù)的交貨日期。在實(shí)際工作中，還會有另外一種情況。企業(yè)除了要求供應(yīng)商在接單后回復(fù)交貨日期外，在真正發(fā)貨日期也需要告知采購員。然后采購員才可以通知倉庫人員安排收貨，即制作收貨計(jì)劃。在某些場合中，這么設(shè)計(jì)非常重要。如對于需要檢驗(yàn)的物資，企業(yè)需要安排檢驗(yàn)人員與設(shè)備。這些都需要供應(yīng)商在送貨之前通知。否則的話，就很難管理。出于這種需要，SAP系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)，對于訂單確認(rèn)就出了一個(gè)“兩步走”的解決方案。 二、 兩步走解決方案的核心要點(diǎn)解析 如上圖所示，就是訂單確認(rèn)“兩步走解決方案”幾個(gè)步驟。筆者就結(jié)合這個(gè)流程，對于其中的一些要點(diǎn)做一些說明。 一是需要確認(rèn)哪些供應(yīng)商或者哪些物料需要啟用訂單確認(rèn)的功能，以及采用的是“一步走”的方案還是“兩步走”的方案。從本文一開始的說明中或者上面的表格中可以看到，啟用訂單確認(rèn)時(shí)會增加一些額外的步驟。如需要填寫發(fā)運(yùn)日期等等。出于提高效率等方面考慮，并不是所有物料都需要啟用“訂單確認(rèn)”功能。如一些需要進(jìn)行庫存管理的生產(chǎn)輔料或者其他一些不是很重要的物料，一般都不需要進(jìn)行訂單確認(rèn)。在實(shí)際工作中，筆者建議對如下物料啟用訂單確認(rèn)功能。一是需要檢驗(yàn)后才能入庫的材料。為了便于企業(yè)安排檢驗(yàn)人員、縮短檢驗(yàn)周期，需要供應(yīng)商在交貨之前提前通知，以方便采購人員安排相關(guān)工作。二是需要企業(yè)通知后才能夠收貨的物料或者供應(yīng)商。在實(shí)際工作中，一些實(shí)力比較強(qiáng)的企業(yè)，會跟一些長期合作的供應(yīng)商，簽訂一些特殊的合同。簡單的說，就是供應(yīng)商庫存。讓供應(yīng)商根據(jù)企業(yè)的要求備一定的庫存量。這些物料是存放在供應(yīng)商那邊，而不是企業(yè)這里。跟SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商庫存有一定的差異。等到企業(yè)需要用到此物料時(shí)才通知供應(yīng)商送貨。為了控制供應(yīng)商沒接到通知就送貨，在系統(tǒng)中就需要進(jìn)行一個(gè)控制。此時(shí)采購員就需要在系統(tǒng)中錄一個(gè)單據(jù)，允許供應(yīng)商送貨、倉庫收貨。此時(shí)就可以借助“交貨確認(rèn)”來實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能。 在系統(tǒng)中可以通過供應(yīng)商、信息記錄或者采購訂單等多個(gè)層面來進(jìn)行控制。筆者建議，對于臨時(shí)的控制，在采購訂單層面實(shí)現(xiàn)。而對于永久性的物料或者供應(yīng)商，才在供應(yīng)商或者信息記錄層面進(jìn)行控制。這里需要注意的是，在供應(yīng)商層面，只能決定是否啟用訂單確認(rèn)功能，而不能夠控制決定是“一步走方案”還是“兩步走方案”。決定采用什么樣的方案，則需要在信息記錄層面實(shí)現(xiàn)。 二是需要確認(rèn)在收貨時(shí)根據(jù)采購訂單收貨還是根據(jù)中間單據(jù)收貨。在實(shí)際業(yè)務(wù)中，會有這種情況。如采購訂單上某個(gè)物料的采購數(shù)量是100個(gè)。而在月底只允許供應(yīng)商送80個(gè)(采購員做了訂單確認(rèn)單據(jù))。如果根據(jù)采購訂單交貨，則允許收100個(gè)。如果根據(jù)中間單據(jù)一貨，則只允許收80個(gè)。企業(yè)要結(jié)合自己的實(shí)際業(yè)務(wù)，判斷采用哪種收貨方式。在SAP系統(tǒng) 中，可以通過采用MIGO擴(kuò)展的方式，來限制收貨時(shí)根據(jù)采購訂單收獲還是根據(jù)中間單據(jù)收貨。 三、 設(shè)計(jì)報(bào)表輔助訂單追蹤 除了訂單確認(rèn)這個(gè)工具之外，報(bào)表也是訂單追蹤不可缺少的內(nèi)容。在實(shí)際項(xiàng)目中，實(shí)施顧問會跟采購員協(xié)商，確認(rèn)一張“采購訂單收貨追蹤表”?；镜膬?nèi)容就是物料、數(shù)量、交貨日期等。不過有經(jīng)驗(yàn)的顧問會建議采購員，要提前5-7天他跟供應(yīng)商確認(rèn)能否按時(shí)到貨。在報(bào)表設(shè)計(jì)時(shí)，就要通過邏輯處理設(shè)計(jì)這樣一個(gè)字段。如果等到交貨日期的前一天才發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商無法按時(shí)送貨，就會對生產(chǎn)計(jì)劃甚至交貨計(jì)劃產(chǎn)生不利影響。

采購用sap系統(tǒng)的流程？急

可以直接撥打SAP咨詢熱線了解：400-619-0727。SAP Ariba提供電子采購和供應(yīng)鏈云解決方案,始終在線且易于部署,讓企業(yè)能借此快速實(shí)現(xiàn)價(jià)值。以下信息也供參考：

采購申請：即采購需求，一般也可通過運(yùn)行MRP產(chǎn)生，或是手工創(chuàng)建（間接采購），采購申請經(jīng)過審批后轉(zhuǎn)換為采購訂單。

貨源與價(jià)格確定：指SAP中的采購詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理功能，一般國內(nèi)企業(yè)很少使用這個(gè)功能，基本上線下管理，或是通過SRM管理。通常情況下根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果，直接在SAP中維護(hù)供應(yīng)商、采購價(jià)格、貨源清單等基礎(chǔ)信息。

采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M(jìn)行審批，使用起來不大方便，不能實(shí)現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理：將采購申請下達(dá)為采購訂單，或手工錄入采購訂單，由采購人員完成，包含物料、價(jià)格、數(shù)量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同對應(yīng)。

訂單跟蹤：指采購員監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，不生成系統(tǒng)憑證。

貨物接收：收到供應(yīng)商貨物后，庫房辦理入庫，生成入庫憑證，庫存金額增加，形成應(yīng)付暫估。

發(fā)票校驗(yàn)：收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)入庫憑證匹配發(fā)票的數(shù)量和金額，生成發(fā)票憑證，形成應(yīng)付賬款。

付款清賬：應(yīng)付賬款到期后，進(jìn)行付款清賬，此步驟是采購流程的最后一個(gè)環(huán)節(jié)。

經(jīng)過以上步驟，在SAP中生成的單據(jù)有采購申請、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物接收）、采購發(fā)票（發(fā)票校驗(yàn)）、付款憑證（付款清賬），其中收貨處理和發(fā)票校驗(yàn)環(huán)節(jié)有會計(jì)憑證生成。