SAP中如何沖銷憑證

首先登陸SAP系統(tǒng)，當憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時是直接沖銷憑證，在SAP菜單項下找到取消/沖銷事務(wù)碼MBST。其次。

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SAP憑證沖銷操作如下：如果會計人員在系統(tǒng)中輸入了一個不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯誤，要對其進行沖銷前，先查看該憑證的類型，對于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。

問題六：SAP中如何沖銷憑證 沖銷一般的憑證直接沖銷即可，沖銷后的憑證會作為一張單獨的憑證而存在。

SAP中客戶和供應商的借貸項調(diào)整流程是如何操作的?

1、你所說的第1種方法是手工賬的處理方式，SAP是不建議這樣處理的，上了SAP的公司通常是第2種處理方式.如果你們公司沒有上HR模塊的話，員工可以作為客戶管理。

2、SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。

3、預付建筑工程款及押金，應付設(shè)備款，應付購車貸款，應付車間及各部門的預留工資等都通過其他應收、應付款這個科目進行核算，在進行核算之前首先進行一些主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建，它們作為一些特殊的客戶或供應商來建立。

4、項目準備--合同簽訂、成立項目組、概念培訓、準備培訓系統(tǒng)等。業(yè)務(wù)藍圖--討論業(yè)務(wù)流程、第一輪操作培訓、數(shù)據(jù)收集等。系統(tǒng)實現(xiàn)--開始做配置及開發(fā)、第二輪操作培訓、第一次集成測試等。

sap系統(tǒng)中的清帳

舉例來說，采購會產(chǎn)生應付（實際還未付），之后付款給供應商，沖掉應付，這個操作在SAP系統(tǒng)中就叫清帳。在SAP中，清賬包括標準清賬、部分支付清賬和剩余項目清賬。清賬處理常用于采購、銷售等。

首先打開《sap清賬》的軟件界面，點擊頁面左上角的工具箱按鈕。其次選擇第三個選項FBRA取消清賬按鈕，選擇想要進行批量取消清賬的內(nèi)容。然后點擊確定取消清賬按鈕，即可成完成操作了。

SAP中應付科目自動啟用了未清項管理，供應商付款時需要指定具體的發(fā)票憑證，即進行清賬操作，清賬后發(fā)票憑證的狀態(tài)從未清變?yōu)橐亚?，表示款項已支付，因此，分析供應商有哪些款項沒有支付時，查詢未清項目即可。