請問,在SAP財(cái)務(wù)處理中,對個(gè)人借款之類的處理如何操作

1、你所說的第1種方法是手工賬的處理方式，SAP是不建議這樣處理的，上了SAP的公司通常是第2種處理方式.如果你們公司沒有上HR模塊的話，員工可以作為客戶管理。

成都創(chuàng)新互聯(lián)長期為千余家客戶提供的網(wǎng)站建設(shè)服務(wù)，團(tuán)隊(duì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)10年，關(guān)注不同地域、不同群體，并針對不同對象提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)；打造開放共贏平臺，與合作伙伴共同營造健康的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境。為阿巴嘎企業(yè)提供專業(yè)的網(wǎng)站制作、成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)，阿巴嘎網(wǎng)站改版等技術(shù)服務(wù)。擁有10多年豐富建站經(jīng)驗(yàn)和眾多成功案例,為您定制開發(fā)。

2、就可以！用F-0FB70、F-22---都可以做付款。

3、通過后臺配置，定義備選統(tǒng)馭科目，為特殊總賬標(biāo)示，建立應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付的對應(yīng)關(guān)系，在清帳時(shí)完成帳戶間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。

4、其一，借條不入賬（還款或報(bào)銷時(shí)間較短可以采取這種方式）。直接打好借條，按單位借款程序找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后直接到出納借款，出納保留借條不做賬，等你回來報(bào)賬直接沖借條。其二，借條要入賬。

5、前臺事務(wù)T-code方式 前臺事務(wù)T-code方式的優(yōu)點(diǎn)是基于系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能，用戶基本可以自行完成操作。其不足是報(bào)表清單功能比較簡單，局限性很大，在輸出字段，格式，選擇條件等方面可供選擇項(xiàng)很少，難以滿足定制清單的輸出需求。

sap沖銷上月憑證,沖銷錯(cuò)了,怎樣反沖銷

1、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

2、單擊【賬務(wù)處理】→【憑證查詢】，打開【會計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口；單擊選中已過賬的錯(cuò)誤憑證，然后單擊菜單【編輯】→【沖銷】；彈出沖銷憑證，分錄與原憑證相同，金額紅字顯示，單擊【保存】→【關(guān)閉】即可。

3、SAP憑證沖銷操作如下：如果會計(jì)人員在系統(tǒng)中輸入了一個(gè)不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤，要對其進(jìn)行沖銷前，先查看該憑證的類型，對于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。

4、FBRA可以沖銷上月的憑證，但是如果沒有開上月的賬，就沖銷在本月。本月余額可以調(diào)整成正確的。

5、T-CODE FB08沖銷，沖銷原因選擇04紅沖，這樣設(shè)置的。可以實(shí)現(xiàn)跨期間沖銷。具體什么名字你們自己怎么起的不知道。

請問SAP系統(tǒng)在做沖銷憑證時(shí),銀行科目有勾反記賬,但是應(yīng)付科目沒有勾,要...

1、反記賬標(biāo)識的作用只是在科目的借方方做負(fù)數(shù)的沖減而已，如果沒打系統(tǒng)會把你沖銷的金額也算發(fā)生額記錄到借貸方里去。因此即使沒打，對于科目余額不會有任何影響的。不過我還是建議你把錯(cuò)誤的憑證沖銷，再重新做下。

2、先反記賬，再取消審核，后修改。已記賬但未結(jié)賬的憑證zhi對于此情況，欲實(shí)現(xiàn)無痕跡修改，可利用系統(tǒng)提供的“反記賬、反審核”功能，即取消“記賬”、“審核”后直接修改。

3、可以反記賬，做憑證的時(shí)候勾選反記賬標(biāo)識即可。

4、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

5、都會記賬到明細(xì)賬中，好像系統(tǒng)無法取消。除非你在憑證列表中將沖銷憑證編碼和對應(yīng)的被沖銷憑證編碼提取出來，在明細(xì)中對應(yīng)憑證編碼標(biāo)記刪除掉。

6、SAP系統(tǒng)中，憑證一經(jīng)過賬，是不能隨意更改。非重要的信息可以通過配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代碼、金額、過賬日期、記賬碼等，如果出現(xiàn)錯(cuò)誤只能沖銷，然后重新錄入正確的憑證進(jìn)行修改。