1、因為是自動過賬,財務(wù)憑證是根據(jù)物料過賬自動生成的,因此,你需要沖銷的是物料憑證,財務(wù)憑證會自動沖銷。
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2、SAP憑證沖銷如果會計人員在系統(tǒng)中輸入了一個不正確的憑證,可以在系統(tǒng)中對該憑證進行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯誤,要對其進行沖銷前,先查看該憑證的類型,對于不同類型的憑證,采用不同的處理方法。
3、已記賬的憑證沖銷的方法 用紅字沖銷法 用差額更正法 記賬憑證又稱記賬憑單,是會計人員根據(jù)審核無誤的原始憑證按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的內(nèi)容加以分類,并據(jù)以確定會計分錄后所填制的會計憑證。它是登記賬簿的直接依據(jù)。
4、記賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤 紅字沖銷法:適用于會計科目用錯了及會計科目正確但核算金額錯誤的情況。
5、原因代碼無非是人為標記的用來標識現(xiàn)金用途的代碼而已;這個只會影響到現(xiàn)金流量表。既然是人為標記,就和你過賬不過帳沒什么關(guān)系;即使過賬了,到行項目里面做個批量更改,改正過來就可以了。不需要做沖銷。
1、可以。SAP是全球領(lǐng)先的業(yè)務(wù)流程管理軟件供應(yīng)商之一,sap交貨單不同行可以部分過賬,在SAP輕松訪問屏幕上直接使用這些事務(wù)來調(diào)用相應(yīng)過賬活動。
2、過賬就是發(fā)貨記賬,一般會產(chǎn)生物料憑證和對應(yīng)的財務(wù)憑證,且對應(yīng)的財務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(根據(jù)實際業(yè)務(wù)而定)。過賬在編制會計分錄后,把經(jīng)濟業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。
3、不能,只有審核通過的憑證才會到系統(tǒng),一般先預制,然后審批權(quán),再過賬。
SAP 中DN就是delivery note 交貨單;過賬就是 發(fā)貨記賬 一般會產(chǎn)生物料憑證和對應(yīng)的財務(wù)憑證 且對應(yīng)的財務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(根據(jù)實際業(yè)務(wù)而定)。
而SAP在倉庫管理人員在SAP操作的時候,也就是入庫過賬成功的時點,直接產(chǎn)生財務(wù)的會計憑證,將這筆入賬記錄直接體現(xiàn)到財務(wù)賬套中。
傳輸過賬是指在SAP系統(tǒng)中將采購訂單或銷售訂單的成交信息進行傳輸并最終確認的過程,主要是指確認物料的出入庫操作是否完成,將成交信息保留到系統(tǒng)中,以便于后續(xù)的核算、報表統(tǒng)計等操作。