sap總賬年結(jié)公司代碼不在上一個(gè)記賬期間

步驟1：按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼進(jìn)入-輸入公司代碼、期間和年度（需要打開的期間）-執(zhí)行完成期間的打開 在關(guān)閉期間前，一定要通過MMRV查看當(dāng)前所在期間，物料的期間一旦關(guān)閉是不可逆的。

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f-03清帳的時(shí)候，選擇的憑證有一個(gè)過賬日期是9月4日，而清帳日期填的是8月31日。奇怪的是系統(tǒng)讓過了。

確保當(dāng)年12月財(cái)務(wù)月結(jié)已經(jīng)完成后進(jìn)行本年的年結(jié)，年結(jié)按以下步驟執(zhí)行。

這個(gè)科目沒有在公司代碼中建立。需要用FS00擴(kuò)展到該公司代碼下。

sap結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)賬不平,沒有庫存沖

1、先FB08把沖銷憑證紅沖掉，當(dāng)然有些企業(yè)設(shè)置了02的憑證不能沖，您可以用f-02-參考憑證記賬-生成反沖來做掉它。這樣CO就平了。然后您和baiss搞下，讓他先刪掉這個(gè)初級成本要素，等刪完了，再把最初那張錯(cuò)的也紅沖掉。

2、首先打開電腦，點(diǎn)擊進(jìn)入sap系統(tǒng)。其次找到?jīng)_銷上個(gè)月的憑證提示庫存短缺的選項(xiàng)。最后點(diǎn)擊補(bǔ)充庫存即可解決。

3、你要根據(jù)退貨單據(jù)做一筆新的入庫，摘要里寫明這是退回的貨，就可以了。如果是總賬的話，你要把應(yīng)收沖掉或者退回現(xiàn)金或者銀行劃回退貨等值款項(xiàng)。不明白你就追問，希望對你有用。

4、SAP資產(chǎn)負(fù)債表不平只有兩類原因：1 制造費(fèi)用未結(jié)平。2 資產(chǎn)負(fù)債表未包括所有在用的資產(chǎn)負(fù)債類科目。

5、首先打開sap并登錄自己的個(gè)人賬號。其次點(diǎn)擊主頁右下角的設(shè)置并進(jìn)入。最后在設(shè)置中找到客戶清賬點(diǎn)擊進(jìn)入，找到系統(tǒng)自動(dòng)清賬并點(diǎn)擊即可。

6、SAP系統(tǒng)中，憑證一經(jīng)過賬，是不能隨意更改。非重要的信息可以通過配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代碼、金額、過賬日期、記賬碼等，如果出現(xiàn)錯(cuò)誤只能沖銷，然后重新錄入正確的憑證進(jìn)行修改。

sap成本核算體系

sap在日常交易中，庫存異動(dòng)都是用標(biāo)準(zhǔn)成本價(jià)，在采購收貨環(huán)節(jié)，會(huì)產(chǎn)生采購價(jià)格差異。而生產(chǎn)訂單完工后，通過結(jié)算產(chǎn)生生產(chǎn)差異。你可以通過啟用物料帳，在月結(jié)時(shí)將這些差異進(jìn)行單層和多層的分?jǐn)?，產(chǎn)生實(shí)際成本。

CON2又叫按實(shí)際價(jià)格重估工單。原理是作業(yè)價(jià)格重新計(jì)算后，用此事務(wù)碼將差異分配給工單。實(shí)際價(jià)格重估的目的是計(jì)算生產(chǎn)訂單實(shí)際所耗的人工費(fèi)用，計(jì)算的公式為作業(yè)類型的單位小時(shí)費(fèi)率×生產(chǎn)訂單的作業(yè)數(shù)量。

如果是實(shí)際成本，等到月底相關(guān)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完成，關(guān)賬完成后，就可以直接運(yùn)行物料分類賬計(jì)算了。具體細(xì)節(jié)可以看一下物料分類賬的相關(guān)文檔。平常的生產(chǎn)成本計(jì)算可以參看下面的鏈接中的“SAP_CO_PC-SAP生產(chǎn)成本核算配置及操作手冊 ”。