sap 如何凍結(jié)物料

SAP凍結(jié)物料的步驟：

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配置是-生產(chǎn)--物料需求計(jì)劃---計(jì)劃----MRP計(jì)算---庫存---定義轉(zhuǎn)移庫存/凍結(jié)庫存/限制庫存的可用性。

可以設(shè)定凍結(jié)狀態(tài)的庫存數(shù)量納入MRP計(jì)算，也就是凍結(jié)的這部份數(shù)量不會(huì)跑出新的需求，然后看銷售訂單的可用性檢查，它本來默認(rèn)就是不檢查凍結(jié)狀態(tài)庫存數(shù)量的，如果原來配置是有檢查凍結(jié)庫存，將勾去掉就行了，這樣在達(dá)到的目的是將某一部份庫存凍結(jié)起來，讓其無法做可用性檢查，銷售單沒有做可用性檢查就不讓建交貨單，而此部份數(shù)量又參與了MRP計(jì)算，系統(tǒng)不會(huì)跑出新的需求。

SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)固定資產(chǎn)卡片如何修改資產(chǎn)分類?

剛做的好辦，主數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了就凍結(jié)。新建一個(gè)正確的主數(shù)據(jù)，然后錄入憑證即可。那個(gè)凍結(jié)的主數(shù)據(jù)等以后有了電器類的再利用上（解凍）就行了！\x0d\x0a還有，如果在今年已經(jīng)提取折舊了也能處理的，直接把購置資產(chǎn)的錯(cuò)誤憑證沖銷即可。\x0d\x0a如果資產(chǎn)分類錯(cuò)誤導(dǎo)致賬面折舊多計(jì)提或少計(jì)提，建議如下模式修改：\x0d\x0a1.ABUMN傳輸將舊卡片傳到新卡片（資本化日期會(huì)從舊卡片帶到新卡片）；\x0d\x0a2.計(jì)算應(yīng)該補(bǔ)提或減提的金額；\x0d\x0a3.ABAA 選擇相應(yīng)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)代碼（640 650 Z64 Z65)做補(bǔ)提或減提折舊；\x0d\x0a5.AFAB執(zhí)行折舊運(yùn)行；\x0d\x0a6.如為以前年度資本化的資產(chǎn)，需手工調(diào)整以前年度損益。

sap 系統(tǒng) 退貨凍結(jié),如何解除

對(duì)于強(qiáng)邏輯的SAP來說，不容易通過設(shè)置來實(shí)現(xiàn)，如果凍結(jié)了該客戶的銷售訂單、交貨或開票，那么相應(yīng)的貸向憑證也會(huì)同時(shí)凍結(jié)。 不知道你的SAP在數(shù)據(jù)庫里有沒有名稱為notification的procedure，在那里面加個(gè)判斷語句，根據(jù)客戶代碼，判斷是否可添加憑證。需要手工在數(shù)據(jù)庫中維護(hù)這些代碼，比較麻煩。 如果這種情況是時(shí)有發(fā)生，那么可以試試在業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)中新增一個(gè)字段，來判定該業(yè)務(wù)伙伴是否屬于你所描述的情況。然后在添加銷售業(yè)務(wù)憑證選擇合作伙伴時(shí)，想辦法通過那個(gè)字段將該客戶從列表中篩除。