出納怎樣用SAP做賬?

sap財務(wù)系統(tǒng)做賬流程，首先安裝sap財務(wù)軟件，開賬套建賬，設(shè)置本單位所用科目，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據(jù)原始憑證，開始錄入憑證，分科分類。

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sap財務(wù)系統(tǒng)的使用

SAP里操作步驟比較復(fù)雜,好象**人壽保險公司就是用這個軟件來做帳的

一般他們不會怎么教你,但是對于不熟悉軟件的人也只能厚臉皮一點(diǎn),耐著性子點(diǎn)問,還要多看看他們怎么操作的(多瞄瞄)

在對帳單的時候用到最多的還是EXCEL表格,軟件里面導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)參有符號

要把他們篩選分隔出來才可以的

還有就是在做費(fèi)用的時候軟件里面的操作也是有點(diǎn)復(fù)雜,必須要打開2個軟件,多打開的一個可以幫助你查詢你剛剛輸入費(fèi)用記帳憑證的

費(fèi)用科目里有好幾種的,也有一定的比例,不過一般可以通過另一部門傳送來的單子去做到別的還有多余的科目里的

說起來是很多的,也講不清楚,比較復(fù)雜

本人也學(xué)過一點(diǎn),也算學(xué)到一點(diǎn)吧

你可以參考一下

SAP 系統(tǒng)財務(wù)問題，財務(wù)賬和成本賬不平，如何處理？

我們一般都調(diào)整CO而不調(diào)整FI的，F(xiàn)I只是記賬功能，對于報表可以調(diào)整，CO是很難調(diào)整的。

我這里有個方案，要看你和baiss關(guān)系好不好：

先FB08把沖銷憑證紅沖掉，當(dāng)然有些企業(yè)設(shè)置了02的憑證不能沖，您可以用f-02-參考憑證記賬-生成反沖來做掉它。這樣CO就平了。

然后您和baiss搞下，讓他先刪掉這個初級成本要素，等刪完了，再把最初那張錯的也紅沖掉。不行也是用參考記賬。

最后讓baiss再做一下那個初級成本要素，做完再正確過賬即可。

不過個人建議你在測試環(huán)境先做一下，對于CO很多企業(yè)管理非常嚴(yán)格，我覺得這個可行，但是不保證您這邊可以用。

sap憑證怎么進(jìn)行銀行對賬

sap軟件導(dǎo)出的憑證和咱們財務(wù)使用的借貸記賬法的格式不一致，我先說說自己的一點(diǎn)思路，就是用VBA先把導(dǎo)出的憑證處理成程序好處理的格式，其次再要知道是哪個銀行的，再把具體銀行的格式處理成程序好處理的格式，再用VBA程序編寫查找比較程序，寫程序的關(guān)鍵是查找比較關(guān)鍵字即按金額大小+日期，但是同樣金額的太多，銀行入賬日期和企業(yè)入賬日期不是相對應(yīng)的，所以這是程序處理的難點(diǎn)。SAP總賬憑證SA，與供應(yīng)商相關(guān)的KR-應(yīng)付給供應(yīng)商憑證，KZ-付款給供應(yīng)商，不用這樣麻煩，是哪個銀行的就把銀行存款對應(yīng)的銀行的明細(xì)導(dǎo)出來，用事物碼FBL3N直接導(dǎo)出EXCEL格式文件，整理后，在和企業(yè)銀行導(dǎo)出的明細(xì)對就OK啦！