怎樣實(shí)現(xiàn)SAP銷售訂單審批？網(wǎng)上看到可以用狀態(tài)參數(shù)文件和工作流的辦法，但都沒有具體說(shuō)怎樣做，請(qǐng)大蝦幫忙

步驟如下：

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1、設(shè)置狀態(tài)參數(shù)文件；

路徑：IMG=銷售和分銷=銷售=銷售憑證=銷售憑證抬頭=定義并分配狀態(tài)參數(shù)文件

2、進(jìn)入界面進(jìn)行，選擇定義狀態(tài)參數(shù)文件；

3、 給創(chuàng)建的狀態(tài)參數(shù)據(jù)命名

4、在這里輸入你要審批訂單的狀態(tài)

5、給每個(gè)狀態(tài)分配對(duì)象類型，并選擇你容許的對(duì)象類型

6、給每個(gè)狀態(tài)分配控制事務(wù)，點(diǎn)擊狀態(tài)行，再點(diǎn)擊

7、將要控制的事務(wù)控制分配狀態(tài)“警告”、“禁止”。

8、分配完畢后，點(diǎn)擊保存就可以了

將建立的好參數(shù)文件分配給你需要審批的銷售訂單類型就了

9、分配好后，保存就可以了；

SAP中流程審批節(jié)點(diǎn)是什么啊

審批節(jié)點(diǎn)是指一個(gè)單據(jù)的生效需要幾個(gè)人審批。

例如線下一個(gè)訂單的生效可能需要組長(zhǎng)簽字，還需要部門經(jīng)理簽字，等等等等，這些進(jìn)入SAP系統(tǒng)之后對(duì)應(yīng)的就是一個(gè)一個(gè)的審批節(jié)點(diǎn)。

SAP系統(tǒng)如何配置PR，PO的審批策略啊？

1. 創(chuàng)建審批組

2. 創(chuàng)建審批代碼

3. 創(chuàng)建審批策略

4. 創(chuàng)建審批特性

5. 創(chuàng)建審批類，并把特性分配給類

6. CL20N維護(hù)觸發(fā)審批策略條件

采購(gòu)用sap系統(tǒng)的流程？急

可以直接撥打SAP咨詢熱線了解：400-619-0727。SAP Ariba提供電子采購(gòu)和供應(yīng)鏈云解決方案,始終在線且易于部署,讓企業(yè)能借此快速實(shí)現(xiàn)價(jià)值。以下信息也供參考：

采購(gòu)申請(qǐng)：即采購(gòu)需求，一般也可通過運(yùn)行MRP產(chǎn)生，或是手工創(chuàng)建（間接采購(gòu)），采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)過審批后轉(zhuǎn)換為采購(gòu)訂單。

貨源與價(jià)格確定：指SAP中的采購(gòu)詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理功能，一般國(guó)內(nèi)企業(yè)很少使用這個(gè)功能，基本上線下管理，或是通過SRM管理。通常情況下根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果，直接在SAP中維護(hù)供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格、貨源清單等基礎(chǔ)信息。

采購(gòu)審批：SAP中采購(gòu)申請(qǐng)具備審批功能，需要每次輸入采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)栠M(jìn)行審批，使用起來(lái)不大方便，不能實(shí)現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理：將采購(gòu)申請(qǐng)下達(dá)為采購(gòu)訂單，或手工錄入采購(gòu)訂單，由采購(gòu)人員完成，包含物料、價(jià)格、數(shù)量、送貨日期等信息，一般情況下采購(gòu)訂單與采購(gòu)合同對(duì)應(yīng)。

訂單跟蹤：指采購(gòu)員監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，不生成系統(tǒng)憑證。

貨物接收：收到供應(yīng)商貨物后，庫(kù)房辦理入庫(kù)，生成入庫(kù)憑證，庫(kù)存金額增加，形成應(yīng)付暫估。

發(fā)票校驗(yàn)：收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)入庫(kù)憑證匹配發(fā)票的數(shù)量和金額，生成發(fā)票憑證，形成應(yīng)付賬款。

付款清賬：應(yīng)付賬款到期后，進(jìn)行付款清賬，此步驟是采購(gòu)流程的最后一個(gè)環(huán)節(jié)。

經(jīng)過以上步驟，在SAP中生成的單據(jù)有采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單（訂單處理）、入庫(kù)憑證（貨物接收）、采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票校驗(yàn)）、付款憑證（付款清賬），其中收貨處理和發(fā)票校驗(yàn)環(huán)節(jié)有會(huì)計(jì)憑證生成。