問(wèn)一個(gè)SAP里面發(fā)票校驗(yàn)的問(wèn)題

發(fā)票校驗(yàn)其實(shí)是連接不同科目的一步，例如說(shuō)，針對(duì)物資采購(gòu)訂單，收貨時(shí)的借貸關(guān)系是借：庫(kù)存物資；貸：應(yīng)付暫估，而發(fā)票校驗(yàn)是借：應(yīng)付暫估，貸：應(yīng)付賬款；清賬時(shí)借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款或者別的什么現(xiàn)金等，這就是從借貸方看發(fā)票校驗(yàn)。

目前創(chuàng)新互聯(lián)已為近千家的企業(yè)提供了網(wǎng)站建設(shè)、域名、虛擬主機(jī)、網(wǎng)站托管、服務(wù)器租用、企業(yè)網(wǎng)站設(shè)計(jì)、花山網(wǎng)站維護(hù)等服務(wù)，公司將堅(jiān)持客戶(hù)導(dǎo)向、應(yīng)用為本的策略，正道將秉承"和諧、參與、激情"的文化，與客戶(hù)和合作伙伴齊心協(xié)力一起成長(zhǎng)，共同發(fā)展。

從業(yè)務(wù)來(lái)看，發(fā)票校驗(yàn)實(shí)際上是表示供應(yīng)商的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出，提交到了客戶(hù)方，需要在系統(tǒng)中將該發(fā)票錄入，同時(shí)進(jìn)行尾差的調(diào)整。

至于后來(lái)的清賬，其實(shí)就相當(dāng)于交錢(qián)。

sap中某些行項(xiàng)目基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)無(wú)法勾選

在基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤提示，需要先收貨。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是先收貨，再付款；收多少貨，付多少款；不收貨，不付款；

在不基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，收貨與發(fā)票之間的先后順序沒(méi)有限制，可以先收貨，再做發(fā)票。也可以先做發(fā)票，再收貨。

需要業(yè)務(wù)用戶(hù)了解的是，不管是基于還是不基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)，其前提都是需要收貨和發(fā)票校驗(yàn)，在這點(diǎn)上，需要與不做收貨或不做發(fā)票的采購(gòu)訂單區(qū)別開(kāi)來(lái)。

sap發(fā)票到期查詢(xún)代碼是多少

SAP發(fā)票的到期查詢(xún)代碼是S_ALR_87014642。此代碼通過(guò)SAP系統(tǒng)可以直接查詢(xún)出發(fā)票的到期時(shí)間，方便客戶(hù)進(jìn)行跟蹤和管理。

sap做發(fā)票校驗(yàn)有預(yù)付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

有提示，三次。

發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購(gòu)流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫(kù)記錄，并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

就是供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單所開(kāi)的發(fā)票，當(dāng)發(fā)票被送企業(yè)后，企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)做發(fā)票校驗(yàn)。

針對(duì)此業(yè)務(wù)，在SAP系統(tǒng)中使用MIRO，并選擇“發(fā)票”這個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型。

做發(fā)票時(shí)，會(huì)增加企業(yè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。