怎么讓SAP中未清項變已清項，求sap系統(tǒng)操作，看圖片，讓上面的可以清理的數(shù)據(jù)到下面去。

要清賬的話，首先你被清賬的科目得有設置未清項標識，有此標識的科目才能進行清賬。

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你用FS00 查看你下你的科目數(shù)據(jù)上“未清項管理”是否已經被打上勾了。

如果是總賬科目清賬 你先嘗試用用F.13 自動清賬，看看是否能完成清賬。

如果是供應商的清賬，使用F-44 。

如果是客戶的清賬，使用F-32。

至于選擇清賬的方式，是部分清賬，還是剩余清賬，就看你們公司的規(guī)定選擇。

具體的操作我相信你們肯定有操作手冊的，看看你們公司的操作手冊吧。

SAP 采購訂單,final invoice 最終發(fā)票，如何批量標注？

除了樓上說的做BAPI批量處理外，還有兩種方法可以處理：

一、事務碼MEMASSPO批量維護采購訂單：

1、先選擇“表”視圖的采購訂單行項目；

2、再在“字段”視圖選擇MASSEKPO-ELIKZ交貨已完成、MASSEKPO-EREKZ最后發(fā)票兩個字段；

3、執(zhí)行后再選擇采購訂單號（若不清楚具體的可以輸入一個采購訂單號范圍）；

4、執(zhí)行后，將交貨已完成標識為是的篩選出來，再批量更新最后發(fā)票字段（打勾即可）。

二、用LSMW做一個批處理：先做好錄屏，再整理模板，再批量導入。

SAP中,部分收款和剩余收款有什么區(qū)別?

SAP中部分收款和剩余收款有兩種方法：一為"部分支付"方法，一為"剩余項目"方法。

一、部分支付方法.

點擊"處理未清項"界面中的"部分支付"選項卡,將光標放在"支付金額"欄,雙擊可發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)自動將收款金額更新至此支付金額,同時,界面右下角的"已分配金額"="輸入金額",此時再去做憑證"模擬",可發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)預制一張憑證:

借:銀行存款或現(xiàn)金科目

貸:客戶賬號(雙擊可查看此客戶賬號對應的總賬科目)

保存過賬.退出.

點擊菜單"憑證-模擬".系統(tǒng)預制一張憑證:

借:銀行存款或現(xiàn)金科目

貸:客戶賬號(雙擊可查看此客戶賬號對應的總賬科目)

保存過賬.退出.

二、剩余項目方法.

點擊"處理未清項"界面中的"剩余項目"選項卡,將光標放在"剩余項目"欄,雙擊可發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)自動將原發(fā)票金額與本次輸入金額的差額紀錄再次,同時,界面右下角的"已分配金額"="輸入金額",此時再去做憑證"模擬",可發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)預制一張憑證:

借:銀行存款或現(xiàn)金科目

客戶賬號(雙擊進入該會計憑證行的明細信息,反映了剩余款項的付款條件情況)(即本次還款與發(fā)票的差額)

貸:客戶賬號(雙擊可查看此客戶賬號對應的總賬科目)

保存過賬.退出

點擊菜單"憑證-模擬".系統(tǒng)預制一張憑證:

借:銀行存款或現(xiàn)金科目

貸:客戶賬號(雙擊可查看此客戶賬號對應的總賬科目)

保存過賬,退出.

此時再通過FD10N去查看該客戶賬戶余額,可發(fā)現(xiàn)關于該發(fā)票的所有項目已經結清.

兩種方法的區(qū)別：:

1.部分支付法與剩余項目法都能完成對發(fā)票的結清,實現(xiàn)的功能是一樣的,但表現(xiàn)方式不一樣,或者說是在該項目未全清之前,我們付款所看到的東西不一樣。

2.部分支付法是暫時不將原來的發(fā)票做清賬,而另外產生一筆金額為負的未清科目,兩個未清科目的和才是真正還需向客戶收款的金額。

而剩余項目法是在第一次收款時就已將原來的發(fā)票做清賬,而同時又產生另外一個未清項目,新產生的未清項目金額即是客戶還未付款的金額。

3.部分支付不更改原行項目的帳期。

剩余金額法新產生的余額項目的帳期要重新開始計算。