sap采購訂單怎么發(fā)給供應商

1、在采購訂單中的交貨地址屏幕下的供應商和源供應進行設置勾選源供應，選擇需發(fā)料到的供應商代碼。

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2、對采購訂單進行MIGO103點收，產生檢驗批進行質量檢驗，庫存狀態(tài)為收貨凍結。

3、對采購訂單進行MIGO105收貨，完成原材料的入庫，同時把原材料發(fā)到了委外加工供應商庫存。

4、通過MB51查看物料憑證記錄，通過移動類型103O、105O直接發(fā)料給供應商，實物不再需要入庫，然后再通過移動類型541發(fā)料給供應商。

sap創(chuàng)建采購訂單步驟

這個問題不是很清晰,分兩個方面說吧.

1.如果只是說me21n創(chuàng)建訂單的操作步驟的話很簡單.

選擇憑證類型,供應商,公司等必填信息,輸入待采購的物料數(shù)量,價格等,保存就ok了;

如果有其他類似的單據(jù),可以再憑證概覽中找到對應的單據(jù)選中,拖到購物車,系統(tǒng)會自動復制其他單據(jù).

如果要參考報價單或者采購申請或者框架協(xié)議創(chuàng)建,直接再行項目里的對應字段輸入憑證編號,回車后會自動將信息帶到訂單里,補充完整保存就ok

如果啟用了審批策略,那就等領導審批.

2.如果是說業(yè)務流程,那就和公司里的實際情況有關了,各公司不一樣

但一般大體流程是,需求部門提出采購申請,采購部門詢價,供應商報價,采購部門確定供應商后,按報價創(chuàng)建采購訂單

sap里面一個供應商在ME21N下采購訂單的時候一定要輸入信息記錄？請問在哪里設置了？

sap在ME21N下采購訂單的時候一定要輸入信息記錄，設置方法為：

1、在SAP主界面中抬頭指令框中輸入ME21N并回車，進入創(chuàng)建采購訂單界面，選擇“WF-標準采購訂單”，輸入供應商代碼。

2、點開折疊圖標1維護相關字段，2處選擇采購組織-MS00 ，3處采購組，點擊選項右邊按鈕，選擇采購組，雙擊確認，4處選擇公司代碼- MS00。

3、在下圖紅框位置創(chuàng)建訂單項目，從“科目分配類別”中選擇K-成本中心，輸入短文本（物料描述），輸入采購訂單數(shù)量；選擇訂單單位，選擇交貨日期；輸入物料單價，點擊物料組選項右邊按鈕，選擇物料組類型，選擇物料所屬工廠。

4、回車后，進入下圖界面，在第一種物料【10】下面的成本中心處，點擊該選項右邊按鈕，選擇該物料需要進入的成本中心，再選擇第二種物料【20】，同樣點擊“成本中心”右邊按鈕，選擇該物料需要進入的成本中心，全部選項維護成本中心之后，點擊保存。

注意事項：

對于需要費用化采購的物料，如辦公用品、季節(jié)性勞保用品等，在OA流程審批結束后，需要采購工程師在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，物料到貨后，在SAP系統(tǒng)中及時進行收貨和發(fā)票預制的操作，確保財務部可以進行發(fā)票過賬。