sap mr8m已沖銷的發(fā)票憑證如何反沖銷,或者清帳

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

網(wǎng)站建設哪家好，找創(chuàng)新互聯(lián)建站！專注于網(wǎng)頁設計、網(wǎng)站建設、微信開發(fā)、小程序開發(fā)、集團企業(yè)網(wǎng)站建設等服務項目。為回饋新老客戶創(chuàng)新互聯(lián)還提供了婺源免費建站歡迎大家使用！

原則：

通過后勤產(chǎn)生的會計憑證，只能夠通過沖銷相應的物料憑證（后勤憑證）來達到?jīng)_銷會計憑證的目的，固定資產(chǎn)的產(chǎn)生的憑證不可通過沖銷，只可做一個相反的會計憑證來調(diào)整。

沖銷憑證：

為了更正錯誤憑證所產(chǎn)生的錯賬而制作的憑證，與錯誤憑證的借貸科目、余額相同，但余額為負值。

沖銷憑證步驟：

操作環(huán)境：MacBook，macOS（10.15.7）系統(tǒng)，SAP系統(tǒng)軟件

打開“填制憑證”的界面，在下月第一張憑證的界面點擊“制單”-“插入憑證”菜單，隨便填制一張憑證，后續(xù)刪除該憑證可以制造斷號。

在新生成的1號憑證界面點擊“制單”-“作廢”，后點擊“制單”-“整理憑證”。

不要整理憑證斷號。

依次點擊“總賬”-“設置”-“選項”菜單，勾選憑證編號方式為“手工編號”。

打開“填制憑證”的界面，點擊“制單”-“沖銷憑證”菜單，輸入需要沖銷的憑證信息。

點擊確定之后會生成一張沖銷憑證，修改憑證號為0001。

拓展資料：

發(fā)票：

發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經(jīng)營活動中，所開具和收取的業(yè)務憑證，是會計核算的原始依據(jù)，也是審計機關、稅務機關執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證，發(fā)票只能證明業(yè)務發(fā)生了，不能證明款項是否收付。

發(fā)票的種類：

普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。

普通發(fā)票：主要由營業(yè)稅納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發(fā)票的情況下也可使用普通發(fā)票。普通發(fā)票由行業(yè)發(fā)票和專用發(fā)票組成。前者適用于某個行業(yè)和經(jīng)營業(yè)務，如商業(yè)零售統(tǒng)一發(fā)票、商業(yè)批發(fā)統(tǒng)一發(fā)票、工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售統(tǒng)一發(fā)票等；后者僅適用于某一經(jīng)營項目，如廣告費用結算發(fā)票，商品房銷售發(fā)票等。

增值稅專用發(fā)票是實施新稅制的產(chǎn)物，是稅務部門根據(jù)增值稅征收管理需要而設定的，專用于納稅人銷售或者提供增值稅應稅項目的一種發(fā)票。

專用發(fā)票既具有普通發(fā)票所具有的內(nèi)涵。同時還具有比普通發(fā)票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明，是購貨方據(jù)以抵扣稅款的法定憑證，對增值稅的計算起著關鍵性作用。

SAP中如何沖銷憑證

1、登陸SAP系統(tǒng)

2、當憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時是直接沖銷憑證，在SAP菜單項下找到【取消/沖銷】事務碼MBST? ?

3、點【取消/沖銷】輸入物料憑證號、年份、移動原因代碼，然后選擇【采用+細節(jié)】

4、進入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功

5、當憑證的狀態(tài)發(fā)生變化時我們要采用反向沖銷的方法

6、以MM貨物收貨為例用101代碼收貨，我們用102反沖 事務碼MB31輸入截圖中的條件然后選擇采用+細節(jié)

7、進入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功

sap沖銷憑證，清帳憑證如何沖銷

FBRA - 重置已結清項目 ,這是先重置,就是把清賬與被清賬的關系重置,還原為兩張獨立的憑證.之后就可以正常沖銷.但原來清賬時,如果有自動生成的行項目,在重置時會直接被沖銷.系統(tǒng)會有提醒的.