采購(gòu)用sap系統(tǒng)的流程？急

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SAP采購(gòu)云,基于他提供的引導(dǎo)式采購(gòu)體驗(yàn),企業(yè)節(jié)約成本,提高利潤(rùn),簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，并保障全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個(gè)完整的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購(gòu)規(guī)劃、采購(gòu)合同制定、庫(kù)存智能管理等工作也能被高效的結(jié)合在一起，以此來規(guī)范企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。埋橋并且，SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購(gòu)規(guī)劃，采集并整合相應(yīng)的企業(yè)采購(gòu)合同數(shù)據(jù)和庫(kù)存數(shù)據(jù)等信息，幫助企業(yè)形成一個(gè)能夠確保物資供應(yīng)平衡的采購(gòu)清單，采購(gòu)人員只需要按照采購(gòu)清單采購(gòu)物資即可，這會(huì)增加企業(yè)物資采購(gòu)周期的合理性和規(guī)范性。

采購(gòu)用sap系統(tǒng)的流程：

1、原料進(jìn)廠后安排司機(jī)停在指定區(qū)域，品管部進(jìn)行30％取樣抽檢，合格后允許過磅，否則退回。

2、采購(gòu)員開立原料收貨報(bào)告一式六聯(lián)，在“采購(gòu)部”欄中必須完整如實(shí)填寫：日期、采購(gòu)單號(hào)、供應(yīng)商全稱、運(yùn)輸單位全稱、貨車號(hào)/車皮號(hào)，原料名稱、包裝袋處理結(jié)果（一定要注明包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)及包裝處理結(jié)果）。

3、司機(jī)持六聯(lián)收貨報(bào)告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(自行編號(hào))，輸入采購(gòu)訂單號(hào)，電腦自動(dòng)取重并打印在地磅單上，地磅員將過磅信息填在收貨報(bào)告上，司機(jī)持六聯(lián)收貨報(bào)告到原料庫(kù)卸貨，品管部進(jìn)行100%抽樣。

4、倉(cāng)管員把原料存放在指定倉(cāng)位，在地磅系統(tǒng)中錄入件數(shù)、存放位置、在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫存放位置、收貨件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結(jié)果并簽名。

5、卸完貨物后空車回地磅房過磅，電腦接收入庫(kù)數(shù)據(jù)后自動(dòng)取重，并將入庫(kù)凈重計(jì)算出來打印在地磅單上，地磅員在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫空車重量，按采購(gòu)員填寫的包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)、倉(cāng)管員填寫的實(shí)收件數(shù)和包裝物類別計(jì)算應(yīng)扣包裝重，將扣除包裝物重量后的凈重填入收貨報(bào)告凈重欄，同時(shí)將凈重填入“工廠倉(cāng)庫(kù)”猛仔欄中的“收貨凈重”，如采購(gòu)員未注明包裝袋扣重標(biāo)準(zhǔn)，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。

6、地磅員填寫以上信息后，在收貨報(bào)告上簽字，將第二聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)交司機(jī)帶走，第三聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)并制作原料收貨報(bào)告地磅日?qǐng)?bào)表一起交會(huì)計(jì)記帳，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交原料庫(kù)作為登記原材料帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購(gòu)聯(lián)交品管部填入品檢結(jié)果。

7、地磅系統(tǒng)自動(dòng)將收貨凈重傳入SAP系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)于SAP系統(tǒng)此步驟類似于103收貨，即在SAP中作一筆收貨記錄，但是在原料帳和應(yīng)付帳款中未體現(xiàn)，此時(shí)，該原料不可以領(lǐng)用。

8、品管化驗(yàn)完畢后在收貨報(bào)告一、五、六聯(lián)上填寫品檢結(jié)果，以及是否可用、建議扣款扣重等信息，在收貨報(bào)告上簽字，在SAP中進(jìn)行105收貨，品管部105收貨后，原料庫(kù)才可對(duì)原料作轉(zhuǎn)庫(kù)處理，品管部留下品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購(gòu)員作采購(gòu)結(jié)算。

9、采購(gòu)部作扣款結(jié)算，在收貨報(bào)告上完整如實(shí)填寫原料凈重、包裝袋重量、品質(zhì)扣減、付款重量、單價(jià)、結(jié)算金額，采購(gòu)員簽字；如有不同意品管扣款扣重建議，填制“原料采購(gòu)扣款差異申請(qǐng)表”，品管、財(cái)務(wù)會(huì)簽后交總經(jīng)理批示，做完采購(gòu)結(jié)算彎知猛后，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部審核，第六聯(lián)采購(gòu)留存。

10、原料付款時(shí)，采購(gòu)部手工填制原料付款申請(qǐng)單，將供應(yīng)商提供的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票（發(fā)票必須填寫公司全稱），收貨報(bào)告付款聯(lián)(地磅單)、采購(gòu)合同復(fù)印件附在付款通知單后，采購(gòu)合同、收貨報(bào)告、發(fā)票上的供應(yīng)商專用章注明的供應(yīng)商名稱必須一致。由部門主管簽字后交財(cái)務(wù)部審核。

11、財(cái)務(wù)部收到付款通知單后，根據(jù)合同條款規(guī)定進(jìn) 行付款審核并在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，審核完 畢后簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

sap系統(tǒng)操作流程是什么？

SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：

1、“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了，需要退出后重新錄入。如果點(diǎn)擊下面紅框中的圖標(biāo)，可能需要點(diǎn)擊幾次才能枝掘返回到初始界面，此時(shí)只需在命令框中輸入“/N”即可返回到初始界面。

2、“/N+TCODE”：退出當(dāng)前界面，并進(jìn)入新的界面。例如，當(dāng)前用戶想要從會(huì)計(jì)科目猛掘核顯示界面跳轉(zhuǎn)到憑證錄入界面時(shí)，不必返回到初始界面，再輸入F-02，直接在命令框中錄入“/NF-02”即可。

sap系統(tǒng)缺點(diǎn)：

1、與其它幾個(gè)國(guó)外著名的ERP系統(tǒng)相比，在具體模塊中，其它幾個(gè)系統(tǒng)都有比SAP強(qiáng)散含許多的模塊，SAP的很多模塊確實(shí)不值得稱道，比如在排產(chǎn)方面、在解決能力瓶頸的功能方面、在解決具體行業(yè)的特殊性方面，SAP都有大不如其它系統(tǒng)的地方；

2、在靈活性方面，SAP比其它幾個(gè)著名系統(tǒng)也有很大欠缺，可以說SAP鋼性很強(qiáng)（穩(wěn)定性）而柔性不足；

3、同其它ERP相比沒有什么特別大的優(yōu)勢(shì)，甚至比較貴，只是世界范圍內(nèi)應(yīng)用最多。

以上內(nèi)容參考：百度百科-SAP系統(tǒng)

sap系統(tǒng)操作流程

1、直接在sap系統(tǒng)的相關(guān)窗口中，輸入物料憑證查詢代碼進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。

2、下一步桐啟，需要根據(jù)實(shí)際情況填寫對(duì)應(yīng)資料并回車確定。

3、這個(gè)時(shí)局行如帶搜候，繼續(xù)點(diǎn)擊那里的項(xiàng)目明細(xì)。

4、這樣一來會(huì)看到圖示結(jié)果，即可實(shí)現(xiàn)操作流程了。

請(qǐng)問外企AP都是怎么一個(gè)流程，SAP系統(tǒng)，非常感謝。

說實(shí)灶蘆際的：（本人是財(cái)務(wù)，也用SAP. QQ 715024606)

1. 先和客戶對(duì)好賬，根據(jù)收貨在系統(tǒng)里操作。(SAP里采購(gòu)都要下PO--purchase order)

2.收到發(fā)票的直接做校驗(yàn)Miro,沒有收到發(fā)票的先暫時(shí)掛賬，月底確認(rèn)本枯辯啟月無法收到票后，把掛賬的稅金轉(zhuǎn)出來。

3.每個(gè)供應(yīng)商都有付款條件，到付，月結(jié)，見票付等等，每月安排相對(duì)固定付款時(shí)間

4.和出納等同事溝通，了解銀行存款情況，以便做好付款安排，和資金預(yù)算。

5.付款外幣的話，要準(zhǔn)備很多資料，如：合同，關(guān)單付匯聯(lián)等，依據(jù)已付款金額在SAP系統(tǒng)清帳。

6.AP最關(guān)健要有耐心，了解銀行存款變動(dòng)，合理安排貨款，和供沒如應(yīng)商溝通。