采購用sap系統(tǒng)的流程？急

有410萬企業(yè)選擇

成都創(chuàng)新互聯(lián)是一家朝氣蓬勃的網(wǎng)站建設(shè)公司。公司專注于為企業(yè)提供信息化建設(shè)解決方案。從事網(wǎng)站開發(fā)，網(wǎng)站制作，網(wǎng)站設(shè)計，網(wǎng)站模板，微信公眾號開發(fā)，軟件開發(fā)，微信小程序開發(fā)，十多年建站對花箱等多個領(lǐng)域，擁有豐富的網(wǎng)站推廣經(jīng)驗。

SAP采購云,基于他提供的引導(dǎo)式采購體驗,企業(yè)節(jié)約成本,提高利潤,簡化采購流程，并保障全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個完整的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購規(guī)劃、采購合同制定、庫存智能管理等工作也能被高效的結(jié)合在一起，以此來規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程。埋橋并且，SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購規(guī)劃，采集并整合相應(yīng)的企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)和庫存數(shù)據(jù)等信息，幫助企業(yè)形成一個能夠確保物資供應(yīng)平衡的采購清單，采購人員只需要按照采購清單采購物資即可，這會增加企業(yè)物資采購周期的合理性和規(guī)范性。

采購用sap系統(tǒng)的流程：

1、原料進廠后安排司機停在指定區(qū)域，品管部進行30％取樣抽檢，合格后允許過磅，否則退回。

2、采購員開立原料收貨報告一式六聯(lián)，在“采購部”欄中必須完整如實填寫：日期、采購單號、供應(yīng)商全稱、運輸單位全稱、貨車號/車皮號，原料名稱、包裝袋處理結(jié)果（一定要注明包裝扣重標準及包裝處理結(jié)果）。

3、司機持六聯(lián)收貨報告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(自行編號)，輸入采購訂單號，電腦自動取重并打印在地磅單上，地磅員將過磅信息填在收貨報告上，司機持六聯(lián)收貨報告到原料庫卸貨，品管部進行100%抽樣。

4、倉管員把原料存放在指定倉位，在地磅系統(tǒng)中錄入件數(shù)、存放位置、在收貨報告上如實填寫存放位置、收貨件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結(jié)果并簽名。

5、卸完貨物后空車回地磅房過磅，電腦接收入庫數(shù)據(jù)后自動取重，并將入庫凈重計算出來打印在地磅單上，地磅員在收貨報告上如實填寫空車重量，按采購員填寫的包裝扣重標準、倉管員填寫的實收件數(shù)和包裝物類別計算應(yīng)扣包裝重，將扣除包裝物重量后的凈重填入收貨報告凈重欄，同時將凈重填入“工廠倉庫”猛仔欄中的“收貨凈重”，如采購員未注明包裝袋扣重標準，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。

6、地磅員填寫以上信息后，在收貨報告上簽字，將第二聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)交司機帶走，第三聯(lián)會計聯(lián)并制作原料收貨報告地磅日報表一起交會計記帳，第四聯(lián)倉庫聯(lián)交原料庫作為登記原材料帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購聯(lián)交品管部填入品檢結(jié)果。

7、地磅系統(tǒng)自動將收貨凈重傳入SAP系統(tǒng)，對應(yīng)于SAP系統(tǒng)此步驟類似于103收貨，即在SAP中作一筆收貨記錄，但是在原料帳和應(yīng)付帳款中未體現(xiàn)，此時，該原料不可以領(lǐng)用。

8、品管化驗完畢后在收貨報告一、五、六聯(lián)上填寫品檢結(jié)果，以及是否可用、建議扣款扣重等信息，在收貨報告上簽字，在SAP中進行105收貨，品管部105收貨后，原料庫才可對原料作轉(zhuǎn)庫處理，品管部留下品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購員作采購結(jié)算。

9、采購部作扣款結(jié)算，在收貨報告上完整如實填寫原料凈重、包裝袋重量、品質(zhì)扣減、付款重量、單價、結(jié)算金額，采購員簽字；如有不同意品管扣款扣重建議，填制“原料采購扣款差異申請表”，品管、財務(wù)會簽后交總經(jīng)理批示，做完采購結(jié)算彎知猛后，第一聯(lián)交財務(wù)部審核，第六聯(lián)采購留存。

10、原料付款時，采購部手工填制原料付款申請單，將供應(yīng)商提供的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票（發(fā)票必須填寫公司全稱），收貨報告付款聯(lián)(地磅單)、采購合同復(fù)印件附在付款通知單后，采購合同、收貨報告、發(fā)票上的供應(yīng)商專用章注明的供應(yīng)商名稱必須一致。由部門主管簽字后交財務(wù)部審核。

11、財務(wù)部收到付款通知單后，根據(jù)合同條款規(guī)定進 行付款審核并在SAP系統(tǒng)中進行發(fā)票校驗，審核完 畢后簽字，交總經(jīng)理批準。

sap系統(tǒng)是什么？

SAP系統(tǒng)就是當前最具影響力，代表智能性、先進性、可持續(xù)性的企業(yè)管理系統(tǒng)。全球77%的交易收入都與SAP系統(tǒng)有關(guān)，SAP（思愛普）是ERP的代名詞，是全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務(wù)解決方案供應(yīng)商、全球第二大云公司，在中國已經(jīng)有超過 16,100 多家客戶。

SAP系統(tǒng)是先進性的代表。目前，SAP已經(jīng)深入到各個行業(yè)以及領(lǐng)域，其中使用SAP最具代表的企業(yè)有Microsoft、Pfizer, Inc.、IBM等，國內(nèi)的比如中國石油，甚至于銀行管理系統(tǒng)都運用到SAP系統(tǒng)，可以預(yù)見SAP系統(tǒng)的先進性，以及前瞻性。先進代表的不僅僅只是當前，也包橡型塵括未來10年之內(nèi)，系統(tǒng)的性能與數(shù)據(jù)處理模式都適應(yīng)當代的發(fā)展模式。對于這一點，很多傳統(tǒng)的erp系統(tǒng)都做不到，很多行業(yè)都租薯是一個系統(tǒng)多用，基本的開發(fā)模式都已經(jīng)限定好，可塑性不強。

SAP系統(tǒng)是智能性管理系統(tǒng)代表。這里還是拿傳統(tǒng)型erp系統(tǒng)進行對比，有對比才能凸顯SAP系統(tǒng)的智能化梁禪。我們都知道erp系統(tǒng)是一種數(shù)據(jù)交互行為，傳統(tǒng)的erp數(shù)據(jù)比較死板，基本上不存在對數(shù)據(jù)的分析，簡單的調(diào)用與輸入輸出基本構(gòu)成數(shù)據(jù)的參數(shù)。而SAP系統(tǒng)卻出基本的輸入輸出操作之外，還有自主檢測成本，根據(jù)企業(yè)的管理模式輸出合理的結(jié)果。比如倉儲，進貨量與每月銷售量的對比，從而得出最佳的庫存數(shù)據(jù)，防止積壓貨物。智能性使用過SAP系統(tǒng)的企業(yè)可以明顯體會出來，所以這也是企業(yè)追逐SAP人才的根本原因。

采購與應(yīng)付子系統(tǒng)具有的主要功能是什么

及時準確地完成采購訂貨管理，反映和監(jiān)督采購申請、采購訂單的制訂、審核和執(zhí)行情況；完成采購的日常業(yè)務(wù)處理，包括采購入庫、采購?fù)素?、發(fā)票管理、采購結(jié)算等日常處理工作。

完成應(yīng)付賬款的核算與管理，包括：進行應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)的日常核算，全面反映企業(yè)賒購形成的債務(wù)狀況，降低信用成本；及時反映和監(jiān)督采購業(yè)務(wù)中的支出和應(yīng)付情況，確定合理的中、長期還款計劃；及時記錄并反映供應(yīng)商的情況，在保證準時、足量圓畢伍得到供貨的同時降低采購成本。橘或

擴展資料

賬表處理：

賬表數(shù)搏處理模塊主要是相關(guān)報表的生成與查詢，包括采購業(yè)務(wù)報表與應(yīng)付核算報表兩大類。

1、采購業(yè)務(wù)報表。此類報表包括各種單據(jù)列表、采購明細表與采購統(tǒng)計表等

2、應(yīng)付核算報表。此類報表包括賬齡分析表，供應(yīng)商往來賬明細表等；采購中的發(fā)票最后可以在應(yīng)付系統(tǒng)中進行核銷

參考資料來源：百度百科——采購與應(yīng)付系統(tǒng)