SAP采購組是定義什么的

就是采購組織下面的幾個人在一起分成一個組，專門采購某一種物資。

創(chuàng)新互聯(lián)公司專注于網(wǎng)站建設(shè)|成都網(wǎng)站改版|優(yōu)化|托管以及網(wǎng)絡(luò)推廣，積累了大量的網(wǎng)站設(shè)計與制作經(jīng)驗，為許多企業(yè)提供了網(wǎng)站定制設(shè)計服務(wù)，案例作品覆蓋成都雨棚定制等行業(yè)。能根據(jù)企業(yè)所處的行業(yè)與銷售的產(chǎn)品，結(jié)合品牌形象的塑造，量身定制品質(zhì)網(wǎng)站。

sap關(guān)于mm的財務(wù)的知識，就是名詞知識也行

財務(wù)方面你需要了解另外需要了解：發(fā)票校驗、現(xiàn)金折扣、稅、發(fā)票記帳時的帳戶運動、有變化的收據(jù)、批準(zhǔn)被凍結(jié)的發(fā)票、貸項憑證和取消發(fā)票憑證、交貨成本、發(fā)票檢驗的特殊過程、以估價進(jìn)行收貨結(jié)算 (ERS)、后勤發(fā)票檢驗等。我這里目前有一些發(fā)票校驗的資料如下：

1、SAP系統(tǒng)內(nèi)的發(fā)票校驗

SAP系統(tǒng)是由若干個組成部分連接在一起組成的，因此一個公司內(nèi)的不同部門 可以互相合作。

發(fā)票校驗是物料管理(MM)系統(tǒng)的一部分。它提供物料管理部分和財務(wù)會計， 成本控制 和資產(chǎn)管理部分的連接。

物料管理模塊的發(fā)票校驗為以下目的服務(wù)：

?它完成物料采購的全過程 - 物料采購從采購申請開始，接下來是采購和收貨, 并以收到發(fā)票而結(jié)束。

?它允許處理不基于物料采購的發(fā)票(例如，服務(wù)費， 其它花費，過程費用， 等等)。

?它允許處理貸項憑證, 既可以是發(fā)票的取消, 也可以是打折扣.

發(fā)票校驗不是對支付進(jìn)行處理, 也不是對發(fā)票進(jìn)行分析. 這些需要處理的信息 被傳遞到其它部門.

發(fā)票校驗的任務(wù)包括:

?輸入接受到的發(fā)票和貸項憑證.

?檢查發(fā)票的內(nèi)容, 價格和計算的準(zhǔn)確性.

?執(zhí)行一個發(fā)票的帳目記帳

?更新SAP系統(tǒng)內(nèi)的一些數(shù)據(jù), 例如, 未結(jié)算項目和物料價格.

?檢查那些因為與采購訂單出入太大而被凍結(jié)的發(fā)票.

2、發(fā)票校驗的過程

每個發(fā)票包含不同的信息項。記帳一個發(fā)票，你必須將這些信息送入計算機。 如果一個發(fā)票反映一個現(xiàn)存的事務(wù)，一些信息已經(jīng)保存在系統(tǒng)中。系統(tǒng)建議 這些信息為省缺的數(shù)據(jù)，你只需要對它進(jìn)行比較，并且在需要時進(jìn)行任何可能的修改。

如果發(fā)票以一個采購訂單為依據(jù)，你只需要輸入該采購訂單號。系統(tǒng)選擇 正確的事務(wù)并且從采購訂單中提取數(shù)據(jù)，包括供應(yīng)商，物料，訂購的數(shù)量， 供貨條款，付款條款。當(dāng)然，如果有變化時，你可以修改這些省缺數(shù)據(jù)。你 可以顯示采購訂單的歷史，例如，有多少貨物已經(jīng)到貨，以及有多少已經(jīng)開出了發(fā)票。

如果在采購訂單或收貨和發(fā)票中有變化，系統(tǒng)將在屏幕上發(fā)出一個警告。 如果變化在預(yù)先設(shè)定的允許范圍內(nèi)，系統(tǒng)將允許該發(fā)票被記帳，但將自動地 凍結(jié)它被支付。發(fā)票必須在一個分開的步驟中被批準(zhǔn)。如果變化不在允許的 范圍內(nèi)，系統(tǒng)將不允許該發(fā)票被記帳。

發(fā)票被輸入時，系統(tǒng)將找到相應(yīng)的帳戶科目。系統(tǒng)將自動生成銷售稅，現(xiàn)金 折扣清算和價格差異，這些記帳的記錄被顯示出來。如果存在余額，用戶要 進(jìn)行修正，因為只有余額為零時發(fā)票才能被記帳。

只要發(fā)票被記帳，一些數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)被更新，如訂購的物料的平均價格和采購 訂單的歷史。

發(fā)票記帳完成了發(fā)票校驗。發(fā)票中需要被支付的數(shù)據(jù)現(xiàn)在包含在系統(tǒng)中。 會計部門可以讀入這些數(shù)據(jù)并在財務(wù)會計部門的協(xié)助下做出合適的支付。

3、發(fā)票校驗的種類

做為一個規(guī)則，一張發(fā)票表示一個事務(wù)，事務(wù)的發(fā)貨方要求被付款。發(fā)票校驗 根據(jù)所涉及發(fā)票的種類而不同：

1）基于采購訂單的發(fā)票：

基于采購訂單的發(fā)票校驗，一個訂單的所有項目可以被一起處理，而不 管一個項目在若干次部分收貨中是否被收到。所有的收貨被匯總并被做 為一個項目進(jìn)行記帳。

2）基于收貨的發(fā)票：

基于收貨的發(fā)票校驗，每個個別的收貨分別被開發(fā)票

3）沒有訂單的發(fā)票：

如果沒有采購訂單做參考，可以直接將事務(wù)記入一個物料帳戶，一個 總帳帳戶，或一個資產(chǎn)帳戶。

另外需要了解：

檢查發(fā)票

現(xiàn)金折扣

稅

發(fā)票記帳時的帳戶運動

有變化的收據(jù)

批準(zhǔn)被凍結(jié)的發(fā)票

貸項憑證和取消發(fā)票憑證

交貨成本

發(fā)票檢驗的特殊過程

以估價進(jìn)行收貨結(jié)算 (ERS)

后勤發(fā)票檢驗

認(rèn)能告訴我SAP裏ERS估計收貨結(jié)算如何使用？

1、ERS，是和vendor協(xié)商通過收貨記帳產(chǎn)生發(fā)票，因此不管是什么物料（甚至沒有物料號），不管進(jìn)不進(jìn)庫存，只要vendorERS標(biāo)上，GR-based勾上，GR勾上（必須要收貨），都能夠ERS，當(dāng)然info里面的noERS不能勾。2、invoice plan：只能用于消耗采購，有無物料號無所謂。GR-baseIV不能勾上。GR和GR-non同時勾上或者同時不勾。（blanket不能做invoice plan），ERS必須要選。建議選擇FO（因為有有效期）3、GR-base一旦勾上，必須至少收一次貨才能開多發(fā)票。如果不勾上，就可以先開發(fā)票后收貨了。4、consignment的結(jié)算，是根據(jù)issue的數(shù)量和consignment info的價格來進(jìn)行的。5、要做ERS，vendor主數(shù)據(jù)中ERS的勾，payment key必需要選，GR-Base必須有，ERS必須有，tax code必須有。ERS不能處理運輸成本。

sap各模塊的英文縮寫及相應(yīng)的中文說明，要詳細(xì)一些

sap各模塊的英文縮寫及相應(yīng)的中文說明：

SAP ERP核心模塊包括：

FI：財務(wù)會計

CO：管理會計

MM：物料管理（含采購、庫存和物料主數(shù)據(jù)功能）

SD：銷售管理

PP：生產(chǎn)管理

PM：設(shè)備管理

QM：質(zhì)量管理

HR：人力資源管理

SAP

是上層訪問下層所提供服務(wù)的點。在計算機體系結(jié)構(gòu)中，下層是為相鄰上層提供服務(wù)的，而下層對它的所有上層都是透明的。

SAP是臨層實體（“實體”也就是對應(yīng)層的邏輯功能）間實現(xiàn)相互通訊的邏輯接口，位于兩層邊界處。從物理層開始，每一層都向上層提供服務(wù)訪問點（應(yīng)用層除外），每一層都有SAP，但不同層的SAP內(nèi)容和表示形式是不一樣的。

以上內(nèi)容參考：百度百科-SAP