在SAP中項(xiàng)目系統(tǒng)的流程是怎樣的?

SAP系統(tǒng)是通過對(duì)業(yè)務(wù)流程和優(yōu)質(zhì)實(shí)踐方案的信息化結(jié)合，從而達(dá)到提升企業(yè)管理水平的一個(gè)應(yīng)用資源。其中分有兩大模塊，通過詳細(xì)的分類和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程，為企業(yè)的決策提供了有利的數(shù)據(jù)支撐。

創(chuàng)新互聯(lián)公司專注于企業(yè)全網(wǎng)整合營(yíng)銷推廣、網(wǎng)站重做改版、瀘縣網(wǎng)站定制設(shè)計(jì)、自適應(yīng)品牌網(wǎng)站建設(shè)、html5、電子商務(wù)商城網(wǎng)站建設(shè)、集團(tuán)公司官網(wǎng)建設(shè)、成都外貿(mào)網(wǎng)站制作、高端網(wǎng)站制作、響應(yīng)式網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)等建站業(yè)務(wù)，價(jià)格優(yōu)惠性價(jià)比高，為瀘縣等各大城市提供網(wǎng)站開發(fā)制作服務(wù)。

SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了，需要退出后重新錄入。

SAP實(shí)施方法分為5步：第一階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備。包括：項(xiàng)目管理、項(xiàng)目組織培訓(xùn)、項(xiàng)目的初步實(shí)施計(jì)劃、制定項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、啟動(dòng)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)/硬件技術(shù)環(huán)境的分析及規(guī)劃、質(zhì)量檢查。第二階段：藍(lán)圖設(shè)計(jì)。

簡(jiǎn)單來講SAP系統(tǒng)提供的倉(cāng)庫(kù)管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點(diǎn)四大項(xiàng)。

通常情況下根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果，直接在SAP中維護(hù)供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格、貨源清單等基礎(chǔ)信息。采購(gòu)審批：SAP中采購(gòu)申請(qǐng)具備審批功能，需要每次輸入采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)栠M(jìn)行審批，使用起來不大方便，不能實(shí)現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

對(duì)于這種特殊情況，其實(shí)SAP有很靈活的處理方式，即由收貨自動(dòng)創(chuàng)建訂單。需要說明的是，這種操作方式并不是SAP推薦的，不應(yīng)在實(shí)際業(yè)務(wù)中大量采用。具體流程如下：移動(dòng)類型101已在后臺(tái)設(shè)置為自動(dòng)創(chuàng)建定單。

出納怎樣用SAP做賬?

進(jìn)入SAP軟件主頁(yè)，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個(gè)新的界面以后，需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個(gè)時(shí)候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

收集材料單，入庫(kù)單，與倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)或保管員/倉(cāng)庫(kù)記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計(jì)算方法：先進(jìn)先出，后進(jìn)先出，加權(quán)平均等。建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。

傳統(tǒng)方式是打印付款單據(jù)，比如：套打電匯通知單或支票；有些企業(yè)打印出付款清單，由出納人員直接填寫付款單據(jù)。

您好，通常情況下，出納不用使用SAP，而僅僅對(duì)已復(fù)核的付款憑證作網(wǎng)銀支付，而從你的描述來看，大概判斷你屬于此類。

出納使用財(cái)務(wù)軟件做賬的流程 要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

出納做賬流程 出納的工作流程如下： 辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。 負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

sap系統(tǒng)FAGL_FC_VAL執(zhí)行外幣評(píng)估,是執(zhí)行哪些科目呢?是在哪里配置的呢...

1、外幣評(píng)估類容看你們的業(yè)務(wù)需求了，一般只針對(duì)外幣科目和外幣客戶、供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。在評(píng)估界面手工輸入就行了，沒必要后臺(tái)配置。好像也沒地方配置這類容。

2、分錄是對(duì)的。不過，有的配置只用一個(gè)匯兌損益核算，有的會(huì)用兩個(gè)科目分別核算匯兌收益和匯總損失。

3、未清項(xiàng)的評(píng)估是在外幣的匯率有變化時(shí)，對(duì)有涉及外幣未清項(xiàng)的科目按統(tǒng)馭科目或科目類型、按 幣種、分借貸分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)其由于匯率變化產(chǎn)生的差額，將變化額按科目類型和幣種進(jìn)行帳務(wù)調(diào) 整。 如選擇期末評(píng)估，下期初沖回。

4、新公司的外幣科目是否沒有在后臺(tái)定義啊？事務(wù)碼OBA1下的事務(wù)KDF。