求助:SAP系統(tǒng)清帳問題

1、SAP系統(tǒng)清帳是系統(tǒng)動作，目的是讓應(yīng)收模塊核對往來，系統(tǒng)清帳只是檢核對賬這樣的作用，對實際核算業(yè)務(wù)不會影響的。

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2、SAP中關(guān)于清帳有一個配置，針對本位幣的清帳不計算匯差，如果勾選了此項。F－03用本位幣去清帳時，顯示的金額不是總帳FBL3N中的，而是會按實時匯率重新計算。即用本位幣去結(jié)清外幣，不會產(chǎn)生匯兌差異。

3、這個錯誤提示，是指未清項的匯率差異科目配置得不完整。用CNY進行清帳的科目沒配置。補上相應(yīng)的配置就可以清帳了。配置的科目是對應(yīng)的匯兌損益科目。配置的T-code是OB09。

4、打開SAP軟件，登錄用戶。在搜索框中輸入事務(wù)代碼FBRA。輸入原清錯帳的清帳憑證、公司代碼、年份，點擊上方的保存按鈕。這樣就完成反清賬，可以重新進行賬務(wù)處理了。

sap系統(tǒng)中的清帳

登錄SAP系統(tǒng)，進入供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護界面。找到該供應(yīng)商的主數(shù)據(jù)記錄，點擊進入編輯模式。在主數(shù)據(jù)編輯模式下，找到“支付”或“結(jié)算”選項卡，查看清賬賬戶是否為空。

傳統(tǒng)會計，到月中或者月底，或某個固定時間，統(tǒng)一將票據(jù)給財務(wù)會計，會計根據(jù)入庫票據(jù)做賬到傳統(tǒng)財務(wù)軟件中。

清帳不會使余額發(fā)生改變的，只是建立一種聯(lián)系，在SAP中，可以根據(jù)只有清帳后，才能出具正確的賬齡報表。

SAP中應(yīng)付科目自動啟用了未清項管理，供應(yīng)商付款時需要指定具體的發(fā)票憑證，即進行清賬操作，清賬后發(fā)票憑證的狀態(tài)從未清變?yōu)橐亚澹硎究铐椧阎Ц?，因此，分析供?yīng)商有哪些款項沒有支付時，查詢未清項目即可。

sap報工怎么沖銷?

1、根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進入界面。直接回車進入界面，顯示出整個訂單的報工明細，如下圖所示 勾選中所要取消的報工，然后點擊保存圖標進入界面，將取消報工的原因記錄好。

2、用MIGO輸入采購訂單后，注意選擇移動類型，應(yīng)該為102 。這樣就可以完成沖銷了。

3、AIBU結(jié)算固定資產(chǎn)可以通過AIST進行沖銷。沖銷為最后一次做AIBU產(chǎn)生的憑證。如果您做了多次AIBU要進行沖銷，那么要做多次AIST。