sap固定資產(chǎn)入賬

收到政府補(bǔ)助時借：銀行存款貸：政府補(bǔ)助收入購買固定資產(chǎn)時借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款如果相區(qū)分固定資產(chǎn)明細(xì)的話，可以單獨(dú)設(shè)置一個二級明細(xì)，用于記錄政府補(bǔ)助收入購入的固定資產(chǎn)。

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按照原系統(tǒng)固定資產(chǎn)的原值折舊和折舊率計(jì)算每張固定資產(chǎn)的已計(jì)提折舊年限和折舊月份。如果經(jīng)事務(wù)所重新評估或者按凈值入賬的話，以上工作可以不做。具體的看公司要求。在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建資產(chǎn)卡片。對固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行賦值。

固定資產(chǎn)期初導(dǎo)入分為兩個步驟。導(dǎo)入固定資產(chǎn)卡片，這一步是帶有資產(chǎn)價(jià)值的。使用OASV將固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的科目余額做到總賬中，差額放到期初導(dǎo)入科目。

如果是固定資產(chǎn)訂單首先科目設(shè)置類型應(yīng)該為A（資產(chǎn)）這樣系統(tǒng)才會識別你購置的是資產(chǎn)，是入庫即消耗的。

SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)中增值稅相關(guān)的分錄怎么做呀,包括購料,銷貨,結(jié)轉(zhuǎn),交稅等一...

進(jìn)入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個新的界面以后，需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

發(fā)生銷售退回的，做相反的會計(jì)分錄。隨同商品出售但單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際收到或應(yīng)收的金額。

“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”會計(jì)分錄的做法如下：（1）發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時：借：庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ；貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。

問題一：增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄分幾步 “銷項(xiàng)稅額”的帳務(wù)處理 銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。

應(yīng)當(dāng)按應(yīng)收或已收的金額作以下賬務(wù)處理：借：應(yīng)收賬款、銀行存款等科目 貸：主營業(yè)務(wù)收入、工程結(jié)算等科目 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅款)發(fā)生銷售退回的，應(yīng)根據(jù)按規(guī)定開具的紅字增值稅專用發(fā)票做相反的會計(jì)分錄。

關(guān)于SAP系統(tǒng)中的“過賬”,麻煩解釋一下

1、SAP 中DN就是delivery note 交貨單；過賬就是 發(fā)貨記賬 一般會產(chǎn)生物料憑證和對應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證 且對應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(xiàng)(根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)而定)。

2、進(jìn)入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個新的界面以后，需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

3、而SAP在倉庫管理人員在SAP操作的時候，也就是入庫過賬成功的時點(diǎn)，直接產(chǎn)生財(cái)務(wù)的會計(jì)憑證，將這筆入賬記錄直接體現(xiàn)到財(cái)務(wù)賬套中。