SAP系統(tǒng)生產(chǎn)收貨收錯(cuò)了,如何取消?

取消生產(chǎn)訂單，您可以使用T代碼：CO13。輸入訂單號(hào)，然后單擊頂部的刻度線.系統(tǒng)將提示您確認(rèn)操作。系統(tǒng)將詢問(wèn)您是否要繼續(xù)，單擊是繼續(xù)。

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既然是做錯(cuò)了業(yè)務(wù)，就用MBST沖銷MIGO122產(chǎn)生的退貨單。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)確定122的反向移動(dòng)類型（121）的。

Sap的重置與取消，只需要打開(kāi)之后在軟件里面找到相關(guān)的程序，進(jìn)行軟件的設(shè)置取消。也可以在里面進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的備份重置。

中選擇發(fā)票方字段。更改之后，可以讓應(yīng)付賬款掛到正確的供應(yīng)商上，不會(huì)影響財(cái)務(wù)記錄。我是財(cái)務(wù)的，曾有過(guò)這種情況（材料已經(jīng)消耗掉了，如果逐步調(diào)整，就需要如樓上所說(shuō)，先虛增庫(kù)存/退貨/改采購(gòu)訂單/收貨/最后虛減，）。

因?yàn)閁D取消在SAP中是沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)功能的，可以說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)功能是不能反向操作的。如果你一定要取消UD，提供一些資料給你，需要打notes的。步驟如下： notes 74638里的程序zqevac40導(dǎo)入并激活，輸入檢驗(yàn)批。

SAP系統(tǒng)中物料憑證無(wú)法更改是什么原因,我做沖銷退貨入庫(kù)-前期車,提示...

物料憑證本來(lái)就不能更改，就算設(shè)置也只能更改抬頭文本之類的字段，數(shù)量、金額、單位等重要字段都不能更改，如果重要字段錯(cuò)誤，只能沖銷物料憑證，再更改采購(gòu)訂單，然后重新入庫(kù)。

從原理上講，退貨的庫(kù)存不能取消，往往是該物料已經(jīng)收貨的庫(kù)存，被移走，沒(méi)有足夠庫(kù)存可反沖。如果物料有批次管理，需要檢查退回的批次，是否已經(jīng)被其他業(yè)務(wù)操作消耗？ 也可以通過(guò)檢查物料憑證記錄可以查到。

一是銷售發(fā)票中的凈值為0（開(kāi)票時(shí)沒(méi)有把銷售訂單中的金額帶到發(fā)票中）；二是銷售訂單的定價(jià)過(guò)程與銷售發(fā)票的定價(jià)過(guò)程不同；三是銷售發(fā)票中的相關(guān)數(shù)據(jù)與后臺(tái)VKOA中的配置不同。

在SAp里面做采購(gòu)訂單,供應(yīng)商輸錯(cuò)了,而且已經(jīng)做了入庫(kù),請(qǐng)問(wèn)怎么刪除_百度...

如果只是擔(dān)心應(yīng)付賬款 可以在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)更改供應(yīng)商，在“細(xì)節(jié)”中選擇發(fā)票方字段。更改之后，可以讓應(yīng)付賬款掛到正確的供應(yīng)商上，不會(huì)影響財(cái)務(wù)記錄。

已經(jīng)過(guò)賬的憑證不存在刪除的的問(wèn)題，因?yàn)檫^(guò)賬憑證無(wú)法刪除或者將憑證行項(xiàng)目金額改為0的。正對(duì)過(guò)賬憑證只能沖銷，使用FB08沖銷之后，在報(bào)表里是不會(huì)顯示的。

發(fā)票校驗(yàn)取消，如果財(cái)務(wù)控制及法務(wù)審批同意，重新發(fā)票檢驗(yàn)時(shí)更換供應(yīng)商即可。

可以直接向供應(yīng)商下訂單，查詢采購(gòu)訂單的收貨和執(zhí)行情況。通過(guò)采購(gòu)訂單的關(guān)聯(lián)跟蹤，采購(gòu)業(yè)務(wù)的處理過(guò)程可以一目了然。分單方法采購(gòu)業(yè)務(wù)的目標(biāo)是滿足對(duì)材料的需求，降低成本，也包括質(zhì)量。質(zhì)量是采購(gòu)業(yè)務(wù)的前提，必須滿足。

sap已收貨的可退貨后修改供應(yīng)商。具體步驟如下：在平臺(tái)申請(qǐng)退貨，平臺(tái)通過(guò)申請(qǐng)。發(fā)快遞將貨物退回。商家收回貨物。在SAP上重新選擇供應(yīng)商進(jìn)行商品購(gòu)買。