SAP上個(gè)月采購憑證發(fā)票金額少記一分錢,這個(gè)月沖銷怎么做

1、T-CODE FB08沖銷，沖銷原因選擇04紅沖，這樣設(shè)置的?？梢詫?shí)現(xiàn)跨期間沖銷。具體什么名字你們自己怎么起的不知道。

成都創(chuàng)新互聯(lián)公司是創(chuàng)新、創(chuàng)意、研發(fā)型一體的綜合型網(wǎng)站建設(shè)公司，自成立以來公司不斷探索創(chuàng)新，始終堅(jiān)持為客戶提供滿意周到的服務(wù)，在本地打下了良好的口碑，在過去的十多年時(shí)間我們累計(jì)服務(wù)了上千家以及全國政企客戶，如混凝土攪拌罐車等企業(yè)單位，完善的項(xiàng)目管理流程，嚴(yán)格把控項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量監(jiān)控加上過硬的技術(shù)實(shí)力獲得客戶的一致稱譽(yù)。

2、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會(huì)沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

3、沖銷憑證步驟：打開“填制憑證”的界面，在下月第一張憑證的界面點(diǎn)擊“制單”-“插入憑證”菜單，隨便填制一張憑證，后續(xù)刪除該憑證可以制造斷號(hào)。

4、補(bǔ)做相關(guān)分錄，然后補(bǔ)登記賬簿就是了。有二個(gè)方法：把原憑證用紅字沖銷，再做一份正確的會(huì)計(jì)憑證。把原少記金額，做一份憑證進(jìn)行補(bǔ)正。

5、具體步驟如下： 根據(jù)漏記的發(fā)票，在賬務(wù)系統(tǒng)中新建一筆記賬憑證，填寫相關(guān)信息，如日期、證明號(hào)、摘要、借貸方科目、金額等。 根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的借貸方科目進(jìn)行記賬。

sap訂單入庫后怎么沖銷

1、首選是問問你們的老同事，或者IT部門的SAP支持的同事。

2、根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進(jìn)入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進(jìn)入界面。直接回車進(jìn)入界面，顯示出整個(gè)訂單的報(bào)工明細(xì)，如下圖所示 勾選中所要取消的報(bào)工，然后點(diǎn)擊保存圖標(biāo)進(jìn)入界面，將取消報(bào)工的原因記錄好。

3、而且你這種情況多半是因?yàn)橹拔锪现鲾?shù)據(jù)沒有維護(hù)批次管理，但是SAP中如果物料存在記賬記錄，批次管理不可更改。所以沖銷后需要重新創(chuàng)建主數(shù)據(jù)，然后重新修改采購訂單或其他單據(jù)，再重新收貨。

4、你的情況，應(yīng)該是訂單原料已經(jīng)領(lǐng)出，然后要退回到參考。

5、低值易耗品記賬一是財(cái)務(wù)手錄憑證記賬的，用FB08沖銷會(huì)計(jì)憑證；一是費(fèi)用性采購訂單在收貨時(shí)自動(dòng)集成到財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證，沖銷入庫憑證即可。

SAP已經(jīng)結(jié)賬了能否沖銷預(yù)留

1、SAP系統(tǒng)中，憑證一經(jīng)過賬，是不能隨意更改。非重要的信息可以通過配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代碼、金額、過賬日期、記賬碼等，如果出現(xiàn)錯(cuò)誤只能沖銷，然后重新錄入正確的憑證進(jìn)行修改。

2、2可以運(yùn)用FB08記賬憑證沖銷功能，對(duì)上月預(yù)提費(fèi)用憑證進(jìn)行沖回。不建議使用，一般用于錯(cuò)誤憑證的沖銷（作廢）。

3、因?yàn)槭亲詣?dòng)過賬，財(cái)務(wù)憑證是根據(jù)物料過賬自動(dòng)生成的，因此，你需要沖銷的是物料憑證，財(cái)務(wù)憑證會(huì)自動(dòng)沖銷。