sap發(fā)票校驗(yàn)需要核對單個(gè)型號的金額嗎

1、發(fā)票校驗(yàn)就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項(xiàng)目是指每個(gè)單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個(gè)說法而已。

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2、發(fā)票凈值。sap會根據(jù)發(fā)票凈值，結(jié)合稅率，校驗(yàn)錄入的稅金，當(dāng)差異較大時(shí)不允許過賬，核對sap相關(guān)稅金數(shù)據(jù)與稅務(wù)系統(tǒng)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)金額，調(diào)整開票差異。sap是全球領(lǐng)先的業(yè)務(wù)流程管理軟件供應(yīng)商之一。

3、對應(yīng)訂單的發(fā)票當(dāng)發(fā)票對應(yīng)一個(gè)采購訂單時(shí)，只需要輸入發(fā)票號。系統(tǒng)自動找出供貨商以及稅率、現(xiàn)金折扣條件、數(shù)量和金額。因?yàn)榘l(fā)票可以顯示出差異，所以這些缺省值可以改變。輸入發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)通過系統(tǒng)信息提示差異。

4、有提示，三次。發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

問一個(gè)SAP里面發(fā)票校驗(yàn)的問題

1、在基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會有錯誤提示，需要先收貨。

2、發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

3、在SAP采購業(yè)務(wù)中，基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)在實(shí)際應(yīng)用中，出現(xiàn)差異的情況比較常見。其差異是指采購訂單中價(jià)格和實(shí)際收到發(fā)票中價(jià)格之間的差異。這可能來源于價(jià)格變動，匯率變動或業(yè)務(wù)情形變動產(chǎn)生的附加費(fèi)用等。

4、有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗(yàn)了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

5、發(fā)票校驗(yàn)就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項(xiàng)目是指每個(gè)單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個(gè)說法而已。

6、有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話，倉庫管理應(yīng)該是很嚴(yán)格的，可能是交貨單號碼上出現(xiàn)問題。如果不同的供應(yīng)商出現(xiàn)相同的交貨單號，可能就會有類似的錯誤。

sap系統(tǒng)如何調(diào)用過賬bapi不走替代校驗(yàn)

過賬在編制會計(jì)分錄后，把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。過賬時(shí)要嚴(yán)格按照會計(jì)分錄所規(guī)定的應(yīng)記賬戶、應(yīng)記方向、應(yīng)記金額進(jìn)行，否則就會發(fā)生錯誤。

可以的。在 SAP 輕松訪問屏幕上直接使用這些事務(wù)來調(diào)用相應(yīng)過賬活動。在 RE 導(dǎo)航器中，屏幕布局基于在定制中所輸入的過賬活動的相應(yīng)設(shè)置和缺省值。只能在給定過賬活動所允許的相應(yīng)字段中輸入內(nèi)容。

進(jìn)入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個(gè)新的界面以后，需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個(gè)時(shí)候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。