SAP領(lǐng)料過(guò)賬問(wèn)題

1、移動(dòng)類型101已在后臺(tái)設(shè)置為自動(dòng)創(chuàng)建定單。具體方法是：進(jìn)入IMG后臺(tái)，物料管理-總量控制-收貨-自動(dòng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，雙擊進(jìn)入后，將101 GR收貨的第三項(xiàng)“自動(dòng)產(chǎn)生的采購(gòu)訂單”勾上。

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2、過(guò)賬就是發(fā)貨記賬，一般會(huì)產(chǎn)生物料憑證和對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證，且對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(xiàng)(根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)而定)。過(guò)賬在編制會(huì)計(jì)分錄后，把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過(guò)程。

3、進(jìn)入SAP軟件主頁(yè)，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來(lái)到一個(gè)新的界面以后，需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個(gè)時(shí)候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

sap宣傳領(lǐng)用的領(lǐng)料可以按售價(jià)結(jié)算嗎

1、如產(chǎn)品是半成品，發(fā)到新的PP訂單上，則差異在期末按投入材料的比例分配到改PP訂單，入生產(chǎn)成本科目；如產(chǎn)品是成品，產(chǎn)品對(duì)外發(fā)貨，這部分差異會(huì)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)成本。

2、在實(shí)際業(yè)務(wù)中，常常出現(xiàn)到貨物料沒(méi)有訂單或訂單未批準(zhǔn)的現(xiàn)象，按照SAP的標(biāo)準(zhǔn)流程，應(yīng)該拒絕收貨。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，這些物料可能是緊急采購(gòu)的急件，如不及時(shí)處理，將會(huì)影響生產(chǎn)計(jì)劃的安排。

3、如何核算成本：首先歸集產(chǎn)品的材料成本，一般都需要技術(shù)部門提供產(chǎn)品的BOM(物料清單)，以確保按訂單或者生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)的時(shí)候領(lǐng)料的準(zhǔn)確。

4、修改系統(tǒng)計(jì)算的理論值（增加或是減少），然后再保存確認(rèn)，這樣反沖的結(jié)果就是按照你的實(shí)際數(shù)值。如果實(shí)際消耗差異是在確認(rèn)之后發(fā)現(xiàn)的，可以在MIGO里面做修訂。比反沖的計(jì)算值多，用261補(bǔ)；比反沖的計(jì)算值少的，用262退。

[求助]如何在SAP中做領(lǐng)料單

1、寫(xiě)10就表示這個(gè)憑證過(guò)賬到10月份的帳中，而且前面的過(guò)賬日期也肯定是在10月份，這個(gè)是匹配的，其實(shí)只要你前面的過(guò)賬日期選了10月份的任何一天，后面的期間都會(huì)自己跳到10月份去，不用手工改的。

2、對(duì)生產(chǎn)訂單發(fā)料有兩種方法：自動(dòng)反沖和手動(dòng)發(fā)料。

3、國(guó)內(nèi)有很多，參差不齊，根據(jù)你的需求主要就是一個(gè)進(jìn)銷存的管理，這方面國(guó)內(nèi)有很多，如珠海人龍，性價(jià)比合適，系統(tǒng)實(shí)用。