SAP領料過賬問題

1、移動類型101已在后臺設置為自動創(chuàng)建定單。具體方法是：進入IMG后臺，物料管理-總量控制-收貨-自動創(chuàng)建采購訂單，雙擊進入后，將101 GR收貨的第三項“自動產(chǎn)生的采購訂單”勾上。

創(chuàng)新互聯(lián)建站主要為客戶提供服務項目涵蓋了網(wǎng)頁視覺設計、VI標志設計、成都全網(wǎng)營銷推廣、網(wǎng)站程序開發(fā)、HTML5響應式重慶網(wǎng)站建設公司、手機網(wǎng)站開發(fā)、微商城、網(wǎng)站托管及成都網(wǎng)站維護、WEB系統(tǒng)開發(fā)、域名注冊、國內外服務器租用、視頻、平面設計、SEO優(yōu)化排名。設計、前端、后端三個建站步驟的完善服務體系。一人跟蹤測試的建站服務標準。已經(jīng)為被動防護網(wǎng)行業(yè)客戶提供了網(wǎng)站制作服務。

2、過賬就是發(fā)貨記賬，一般會產(chǎn)生物料憑證和對應的財務憑證，且對應的財務憑證產(chǎn)生客戶未清項(根據(jù)實際業(yè)務而定)。過賬在編制會計分錄后，把經(jīng)濟業(yè)務記入賬戶的過程。

3、進入SAP軟件主頁，可以在事務代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

4、如果顯示不同的利潤中心，初步估計是該領料單涉及了不同的產(chǎn)品線。

5、輸入的貿易伙伴信息有誤：在SAP過賬時，需要正確輸入相關的貿易伙伴信息，包括客戶、供應商、銀行賬戶等，若輸入的貿易伙伴信息有誤，系統(tǒng)會提示“請輸入貿易伙伴”并無法進行過賬操作。

6、退料數(shù)量超過系統(tǒng)數(shù)量，所以無法過賬。建議先查詢下系統(tǒng)數(shù)量，核對單據(jù)是否存在數(shù)量差異。一般情況下是退料數(shù)劇有問題.可以把之前對應的入料的單據(jù)找出來，一一對應，看哪里出了問題。

sap宣傳領用的領料可以按售價結算嗎

1、在實際業(yè)務中，常常出現(xiàn)到貨物料沒有訂單或訂單未批準的現(xiàn)象，按照SAP的標準流程，應該拒絕收貨。但在實際業(yè)務中，這些物料可能是緊急采購的急件，如不及時處理，將會影響生產(chǎn)計劃的安排。

2、如產(chǎn)品是半成品，發(fā)到新的PP訂單上，則差異在期末按投入材料的比例分配到改PP訂單，入生產(chǎn)成本科目；如產(chǎn)品是成品，產(chǎn)品對外發(fā)貨，這部分差異會轉入營業(yè)成本。

3、如何核算成本：首先歸集產(chǎn)品的材料成本，一般都需要技術部門提供產(chǎn)品的BOM(物料清單)，以確保按訂單或者生產(chǎn)計劃生產(chǎn)的時候領料的準確。

4、修改系統(tǒng)計算的理論值（增加或是減少），然后再保存確認，這樣反沖的結果就是按照你的實際數(shù)值。如果實際消耗差異是在確認之后發(fā)現(xiàn)的，可以在MIGO里面做修訂。比反沖的計算值多，用261補；比反沖的計算值少的，用262退。

SAP中怎么查訂單投料清單

系統(tǒng)標準的查看方法是：事務代碼CO03進去，然后輸入生產(chǎn)訂單號，在菜單路徑“轉到---記入文檔的貨物移動”中可以看到生產(chǎn)訂單的投料清單。移動類型為261的項目行，表示已經(jīng)投料的材料。

報表可以按供應商、物料編號、訂單編號等信息進行查詢。按設置條件即可采購物料。SAP是全球企業(yè)管理軟件與解決方案的技術領袖，同時也是市場領導者。

手工創(chuàng)建 如果想使用單獨采購訂單來采購通常自己生產(chǎn)的物料，如果系統(tǒng)配置允許，可以在銷售訂單中覆蓋該項目類別。盡管，sap r/3系統(tǒng)的標準版本不支持該事務。

MM：IMG-物料管理-采購-條件-定義價格確認流程-定義條件類型 SD：IMG-銷售與分銷-基本功能-定價-定價控制-定義條件類型 PP里就是原材料價格、生產(chǎn)成本、計劃價格等，主要用于生產(chǎn)成本的核算。