SAP中外向交貨單如何沖銷怎樣操作

1、批次可以創(chuàng)建，但是無法和你之前收貨庫存做對(duì)應(yīng)，比如建一個(gè)批次0001，數(shù)量100，你之前收貨100，但是此100非彼100。中間需要在批次后臺(tái)表中插入一條數(shù)據(jù)可以。如果你有技術(shù)能力進(jìn)行表更新就可以收貨后創(chuàng)建批次。

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2、你是說VL09？再次發(fā)貨應(yīng)該跟普通發(fā)貨一樣操作。

3、SAP憑證沖銷如果會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)中輸入了一個(gè)不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤，要對(duì)其進(jìn)行沖銷前，先查看該憑證的類型，對(duì)于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。

4、根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進(jìn)入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進(jìn)入界面。直接回車進(jìn)入界面，顯示出整個(gè)訂單的報(bào)工明細(xì)，如下圖所示 勾選中所要取消的報(bào)工，然后點(diǎn)擊保存圖標(biāo)進(jìn)入界面，將取消報(bào)工的原因記錄好。

5、這個(gè)問題描述不詳細(xì)：反響沖銷有分很多種情況，譬如：采購訂單收貨，但是發(fā)票未收到。發(fā)票已校驗(yàn)，是夠已經(jīng)付款？如果只是沖銷采購訂單的收貨101的 移動(dòng)類型（未開票、未付款）你用MB01 102的這個(gè)移動(dòng)類型直接就沖銷了。

6、首先確保sap請(qǐng)求釋放并且未被接收。其次事務(wù)代碼：SE38，輸入RDDIT076后執(zhí)行。然后雙擊該請(qǐng)求，修改其狀態(tài)R為D。

SAP中外向交貨單如何沖銷?怎樣操作?

1、批次可以創(chuàng)建，但是無法和你之前收貨庫存做對(duì)應(yīng)，比如建一個(gè)批次0001，數(shù)量100，你之前收貨100，但是此100非彼100。中間需要在批次后臺(tái)表中插入一條數(shù)據(jù)可以。如果你有技術(shù)能力進(jìn)行表更新就可以收貨后創(chuàng)建批次。

2、你是說VL09？再次發(fā)貨應(yīng)該跟普通發(fā)貨一樣操作。

3、從后往前沖。例如：正向順序：銷售訂單→外向交貨單→銷售出庫單→銷售發(fā)票 反向順序：先紅沖銷售發(fā)票，再?zèng)_銷出庫單，然后刪除外向交貨單，最后修改訂單。

4、先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會(huì)沖銷失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

sap報(bào)工怎么沖銷?

根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進(jìn)入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進(jìn)入界面。直接回車進(jìn)入界面，顯示出整個(gè)訂單的報(bào)工明細(xì)，如下圖所示 勾選中所要取消的報(bào)工，然后點(diǎn)擊保存圖標(biāo)進(jìn)入界面，將取消報(bào)工的原因記錄好。

用MIGO輸入采購訂單后，注意選擇移動(dòng)類型，應(yīng)該為102 。這樣就可以完成沖銷了。

AIBU結(jié)算固定資產(chǎn)可以通過AIST進(jìn)行沖銷。沖銷為最后一次做AIBU產(chǎn)生的憑證。如果您做了多次AIBU要進(jìn)行沖銷，那么要做多次AIST。

而且你這種情況多半是因?yàn)橹拔锪现鲾?shù)據(jù)沒有維護(hù)批次管理，但是SAP中如果物料存在記賬記錄，批次管理不可更改。所以沖銷后需要重新創(chuàng)建主數(shù)據(jù)，然后重新修改采購訂單或其他單據(jù)，再重新收貨。

你已經(jīng)在COGI里面把物料憑證做了，是怎么做的？post到當(dāng)前月還是上個(gè)月？既然物料憑證有了（去MB51里面能查到嗎？），那你就可以去MIGO（或MB1A）用262 反沖，就可以了。要不行你加我得了，這么說話太麻煩。

在VF11時(shí)選擇過賬日期(賬期打開的當(dāng)月)；至于樓上說的打開上月賬期的方案，不可行，因?yàn)樯显碌馁~已經(jīng)結(jié)了，相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)出具(重要的是稅已經(jīng)交了)，再去沖銷在上月會(huì)更改上月收入，導(dǎo)致上月報(bào)表有問題。