進入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。
創(chuàng)新互聯(lián)建站為您提適合企業(yè)的網(wǎng)站設(shè)計?讓您的網(wǎng)站在搜索引擎具有高度排名，讓您的網(wǎng)站具備超強的網(wǎng)絡(luò)競爭力！結(jié)合企業(yè)自身，進行網(wǎng)站設(shè)計及把握，最后結(jié)合企業(yè)文化和具體宗旨等，才能創(chuàng)作出一份性化解決方案。從網(wǎng)站策劃到成都做網(wǎng)站、成都網(wǎng)站制作， 我們的網(wǎng)頁設(shè)計師為您提供的解決方案。
傳統(tǒng)方式是打印付款單據(jù)，比如：套打電匯通知單或支票；有些企業(yè)打印出付款清單，由出納人員直接填寫付款單據(jù)。
收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，后進先出，加權(quán)平均等。建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類。
您好，通常情況下，出納不用使用SAP，而僅僅對已復核的付款憑證作網(wǎng)銀支付，而從你的描述來看，大概判斷你屬于此類。
出納使用財務(wù)軟件做賬的流程 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。
出納做賬流程 出納的工作流程如下： 辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務(wù)章。 負責報銷差旅費的工作。
1、收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，后進先出，加權(quán)平均等。建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類。
2、“A公司下有3個公司代碼，X、Y、Z； 創(chuàng)建會計科目表CACN，并將CACN分配給了 X、Y、Z這3個公司。
3、sap財務(wù)系統(tǒng)做賬流程，首先安裝sap財務(wù)軟件，開賬套建賬，設(shè)置本單位所用科目，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據(jù)原始憑證，開始錄入憑證，分科分類。
4、SAP財務(wù)系統(tǒng)在應(yīng)收核算中的應(yīng)用 SAP財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收賬款模塊對所有客戶的賬戶進行監(jiān)測和控制。在此模塊中賬戶分析、示警報告、逾期清單以及靈活的存款功能，應(yīng)收賬款模塊與銷售模塊實時集成，都使用戶能夠方便的處理客戶賬務(wù)。
5、例如做了零部件的入庫，系統(tǒng)自動生成分錄為“借：材料；貸：應(yīng)付暫估”的會計憑證，就不再需要材料會計手工去錄入憑證了。當然了，設(shè)置此標志后，SAP也不允許會計人員再通過F-02錄入憑證，SAP會提示如下錯誤。
6、打開財務(wù)軟件，點擊憑證錄入；在記賬憑證直接錄入會計分錄：借：其他應(yīng)收款-個人 貸：現(xiàn)金/銀行存款 其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收款項的另一重要組成部分。
1、SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。
2、SAP是一個服務(wù)器-客戶端系統(tǒng)。用戶主要通過在客戶端PC上，登陸SAP客戶端軟件應(yīng)用，對系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)操作。
3、SAP實施方法分為5步：第一階段：項目準備。包括：項目管理、項目組織培訓、項目的初步實施計劃、制定項目實施的規(guī)范及標準、啟動項目網(wǎng)絡(luò)/硬件技術(shù)環(huán)境的分析及規(guī)劃、質(zhì)量檢查。第二階段：藍圖設(shè)計。
4、簡單來講SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點四大項。
5、直接在sap系統(tǒng)的相關(guān)窗口中，輸入物料憑證查詢代碼進行跳轉(zhuǎn)。下一步，需要根據(jù)實際情況填寫對應(yīng)資料并回車確定。這個時候，繼續(xù)點擊那里的項目明細。這樣一來會看到圖示結(jié)果，即可實現(xiàn)操作流程了。
重慶分公司
重慶分公司
