采購用sap系統(tǒng)的流程？急

有410萬企業(yè)選擇

創(chuàng)新互聯(lián)是一家專業(yè)提供洞口企業(yè)網(wǎng)站建設,專注與成都做網(wǎng)站、網(wǎng)站設計、H5頁面制作、小程序制作等業(yè)務。10年已為洞口眾多企業(yè)、政府機構(gòu)等服務。創(chuàng)新互聯(lián)專業(yè)網(wǎng)絡公司優(yōu)惠進行中。

SAP采購云,基于他提供的引導式采購體驗,企業(yè)節(jié)約成本,提高利潤,簡化采購流程，并保障全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務系統(tǒng)是一個完整的物資供應閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購規(guī)劃、采購合同制定、庫存智能管理等工作也能被高效的結(jié)合在一起，以此來規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務流程。并且，SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購規(guī)劃，采集并整合相應的企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)和庫存數(shù)據(jù)等信息，幫助企業(yè)形成一個能夠確保物資供應平衡的采購清單，采購人員只需要按照采購清單采購物資即可，這會增加企業(yè)物資采購周期的合理性和規(guī)范性。

采購用sap系統(tǒng)的流程：

1、原料進廠后安排司機停在指定區(qū)域，品管部進行30％取樣抽檢，合格后允許過磅，否則退回。

2、采購員開立原料收貨報告一式六聯(lián)，在“采購部”欄中必須完整如實填寫：日期、采購單號、供應商全稱、運輸單位全稱、貨車號/車皮號，原料名稱、包裝袋處理結(jié)果（一定要注明包裝扣重標準及包裝處理結(jié)果）。

3、司機持六聯(lián)收貨報告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(自行編號)，輸入采購訂單號，電腦自動取重并打印在地磅單上，地磅員將過磅信息填在收貨報告上，司機持六聯(lián)收貨報告到原料庫卸貨，品管部進行100%抽樣。

4、倉管員把原料存放在指定倉位，在地磅系統(tǒng)中錄入件數(shù)、存放位置、在收貨報告上如實填寫存放位置、收貨件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結(jié)果并簽名。

5、卸完貨物后空車回地磅房過磅，電腦接收入庫數(shù)據(jù)后自動取重，并將入庫凈重計算出來打印在地磅單上，地磅員在收貨報告上如實填寫空車重量，按采購員填寫的包裝扣重標準、倉管員填寫的實收件數(shù)和包裝物類別計算應扣包裝重，將扣除包裝物重量后的凈重填入收貨報告凈重欄，同時將凈重填入“工廠倉庫”欄中的“收貨凈重”，如采購員未注明包裝袋扣重標準，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。

6、地磅員填寫以上信息后，在收貨報告上簽字，將第二聯(lián)供應商聯(lián)交司機帶走，第三聯(lián)會計聯(lián)并制作原料收貨報告地磅日報表一起交會計記帳，第四聯(lián)倉庫聯(lián)交原料庫作為登記原材料帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購聯(lián)交品管部填入品檢結(jié)果。

7、地磅系統(tǒng)自動將收貨凈重傳入SAP系統(tǒng)，對應于SAP系統(tǒng)此步驟類似于103收貨，即在SAP中作一筆收貨記錄，但是在原料帳和應付帳款中未體現(xiàn)，此時，該原料不可以領用。

8、品管化驗完畢后在收貨報告一、五、六聯(lián)上填寫品檢結(jié)果，以及是否可用、建議扣款扣重等信息，在收貨報告上簽字，在SAP中進行105收貨，品管部105收貨后，原料庫才可對原料作轉(zhuǎn)庫處理，品管部留下品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購員作采購結(jié)算。

9、采購部作扣款結(jié)算，在收貨報告上完整如實填寫原料凈重、包裝袋重量、品質(zhì)扣減、付款重量、單價、結(jié)算金額，采購員簽字；如有不同意品管扣款扣重建議，填制“原料采購扣款差異申請表”，品管、財務會簽后交總經(jīng)理批示，做完采購結(jié)算后，第一聯(lián)交財務部審核，第六聯(lián)采購留存。

10、原料付款時，采購部手工填制原料付款申請單，將供應商提供的正規(guī)稅務發(fā)票（發(fā)票必須填寫公司全稱），收貨報告付款聯(lián)(地磅單)、采購合同復印件附在付款通知單后，采購合同、收貨報告、發(fā)票上的供應商專用章注明的供應商名稱必須一致。由部門主管簽字后交財務部審核。

11、財務部收到付款通知單后，根據(jù)合同條款規(guī)定進 行付款審核并在SAP系統(tǒng)中進行發(fā)票校驗，審核完 畢后簽字，交總經(jīng)理批準。

倉庫收發(fā)貨主要用到SAP系統(tǒng)MM模塊的哪幾項指令?

SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點四大項。

1、如下交貨單的憑證流

2、物料憑證號4900676846/2019（GMDeltoIssValSiT）,是在VL02N事務代碼里，執(zhí)行PGI過賬后觸發(fā)的，這個物料憑證里，出現(xiàn)了一個叫做T（StockinTransit）的特殊庫存，移動類型是687，

3、該物料憑證號有產(chǎn)生財務憑證

4、該交貨單憑證流里出現(xiàn)的4900681556（GDgoodsissue）這個物料憑證號，是為該交貨單執(zhí)行完POD之后觸發(fā)的。

5、移動類型是601+T,即從SiT(T庫存）中發(fā)貨給客戶?？纯创藭r的財務憑證。

6、當然地，除了啟用POD會導致出現(xiàn)特殊庫存T以外，啟用轉(zhuǎn)儲單（STO，比如公司間轉(zhuǎn)儲場景）的情況下也會出現(xiàn)T特殊庫存：當業(yè)務人員創(chuàng)建好STO單據(jù)，VL10B創(chuàng)建了交貨單，并對交貨單執(zhí)行了發(fā)貨操作的情況下。比如如下STO場景，庫存從公司代碼SACS轉(zhuǎn)入DBCS下。

7、交貨單創(chuàng)建了，執(zhí)行了發(fā)貨操作。比如我們看看681移動類型的物料憑證4900681315/2019。

SAP系統(tǒng)的收貨流程是什么？

　在實際業(yè)務中，常常出現(xiàn)到貨物料沒有訂單或訂單未批準的現(xiàn)象，按照SAP的標準流程，應該拒絕收貨。但在實際業(yè)務中，這些物料可能是緊急采購的急件，如不及時處理，將會影響生產(chǎn)計劃的安排。對于這種特殊情況，其實SAP有很靈活的處理方式，即由收貨自動創(chuàng)建訂單。需要說明的是，這種操作方式并不是SAP推薦的，不應在實際業(yè)務中大量采用。

　 具體流程如下：

1.移動類型101已在后臺設置為自動創(chuàng)建定單。具體方法是：進入IMG后臺，物料管理-總量控制-收貨-自動創(chuàng)建采購訂單，雙擊進入后，將101 GR收貨的第三項“自動產(chǎn)生的采購訂單”勾上。

2.準備采用自動創(chuàng)建訂單的工廠已指派給一個標準的采購組織。正常使用的SAP系統(tǒng)這項應該是已配置的,如未配置請到IMG后臺，企業(yè)結(jié)構(gòu)-分配-物料管理-給工廠分配標準采購組織。

3.供應商主數(shù)據(jù)在采購組織下已設置成允許自動創(chuàng)建采購訂單。例如，在事務XK03的“采購數(shù)據(jù)”視圖的“控制數(shù)據(jù)”欄，將“自動產(chǎn)生的采購訂單”勾上。

4.要采用自動創(chuàng)建訂單的工廠在后臺貨源清單的工廠層應激活。具體方法是，進入IMG后，物料管理-采購-貨源清單-定義工廠層的貨源清單需求，雙擊進入后，將需啟用的工廠第三欄“貨源清單”勾上。

5.物料在工廠的貨源清單已建立。經(jīng)實際試驗，其實只要能保證物料的貨源清單被建立，第4項實際上可以省略。

6.物料主數(shù)據(jù)中已設置為允許自動創(chuàng)建采購訂單。例如，在事務MM02的“采購”視圖，將“自動采購單”勾上。

7.物料的相應信息記錄已創(chuàng)建，價格條件正確。

完成了以上設置，在MB01做101收貨時，當未輸入采購訂單時，系統(tǒng)將為你自動創(chuàng)建采購訂單。以上在SAP/R3 4.5B上測試通過。

求解 倉庫收發(fā)貨主要用到SAP系統(tǒng)哪幾項指令.具體操作流程.謝謝

收獲的時候可以MIGO做。

發(fā)貨的時候可以通過MIGO或者MB1A。

沒有什么具體的流程，肯定是先收貨再發(fā)貨。用MIGO做的時候注意移動類型就OK