全球77%的交易收入都與SAP系統(tǒng)有關(guān)，SAP（思愛普）是ERP的代名詞，是全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務(wù)解決方案供應(yīng)商、全球第二大云公司，成立于1972年，總部位于德國沃爾多夫市，在大中華區(qū)為超過 16,100 多家大中小型企業(yè)提供解決方案。。SAP系統(tǒng)基本操作流程如下：
創(chuàng)新互聯(lián)專注為客戶提供全方位的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)，包含不限于成都做網(wǎng)站、成都網(wǎng)站建設(shè)、隆德網(wǎng)絡(luò)推廣、重慶小程序開發(fā)公司、隆德網(wǎng)絡(luò)營銷、隆德企業(yè)策劃、隆德品牌公關(guān)、搜索引擎seo、人物專訪、企業(yè)宣傳片、企業(yè)代運(yùn)營等，從售前售中售后，我們都將竭誠為您服務(wù)，您的肯定，是我們最大的嘉獎(jiǎng)；創(chuàng)新互聯(lián)為所有大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者提供隆德建站搭建服務(wù)，24小時(shí)服務(wù)熱線：13518219792，官方網(wǎng)址：www.cdcxhl.com
1、首先VPN登陸、開始、所有程序、SSLVPN客戶登陸端、啟動(dòng)客戶端、輸入分公司自己以申請(qǐng)的VPN用戶名和密碼、VPN登陸成功、桌面、啟動(dòng)SAP客戶登陸端、輸入分公司自己以申請(qǐng)的SAP用戶名和密碼；
2、創(chuàng)建銷售訂單(VA01)、將銷售訂單轉(zhuǎn)換成外向交貨單（VL01N）打印出庫單（ZPJCK）、修改銷售訂單(VA02)、查看單個(gè)銷售訂單(VA03)、d 查看批量訂單（VA05 ZVA03）、 (ME21N)、客戶信息查詢（ ZXD03）、物料清單查詢 （ZMMSEARCH MM60）、金額銷售查詢（ZSDR003）、庫存查詢（ZMB52 ）。
相關(guān)操作技巧：
1、設(shè)置快速復(fù)制與粘貼：菜單選擇“定制本地布局”-選擇“快捷剪切和粘貼”（設(shè)置后左鍵選擇拖動(dòng)文字即復(fù)制，在輸入地點(diǎn)擊右鍵即粘貼）。
2、文字輸入時(shí)插入或覆蓋后續(xù)文字：點(diǎn)擊狀態(tài)欄右下角的INS或OVR文字，點(diǎn)擊后相互切換插入（INS）或覆蓋（OVR）。
3、設(shè)置菜單功能是否顯示對(duì)應(yīng)的事務(wù)碼：“菜單”-“細(xì)節(jié)”-“設(shè)置”-選擇顯示技術(shù)名稱。
有410萬企業(yè)選擇
SAP采購云,基于他提供的引導(dǎo)式采購體驗(yàn),企業(yè)節(jié)約成本,提高利潤,簡化采購流程，并保障全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個(gè)完整的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購規(guī)劃、采購合同制定、庫存智能管理等工作也能被高效的結(jié)合在一起，以此來規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程。并且，SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購規(guī)劃，采集并整合相應(yīng)的企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)和庫存數(shù)據(jù)等信息，幫助企業(yè)形成一個(gè)能夠確保物資供應(yīng)平衡的采購清單，采購人員只需要按照采購清單采購物資即可，這會(huì)增加企業(yè)物資采購周期的合理性和規(guī)范性。
采購用sap系統(tǒng)的流程：
1、原料進(jìn)廠后安排司機(jī)停在指定區(qū)域，品管部進(jìn)行30％取樣抽檢，合格后允許過磅，否則退回。
2、采購員開立原料收貨報(bào)告一式六聯(lián)，在“采購部”欄中必須完整如實(shí)填寫：日期、采購單號(hào)、供應(yīng)商全稱、運(yùn)輸單位全稱、貨車號(hào)/車皮號(hào)，原料名稱、包裝袋處理結(jié)果（一定要注明包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)及包裝處理結(jié)果）。
3、司機(jī)持六聯(lián)收貨報(bào)告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(自行編號(hào))，輸入采購訂單號(hào)，電腦自動(dòng)取重并打印在地磅單上，地磅員將過磅信息填在收貨報(bào)告上，司機(jī)持六聯(lián)收貨報(bào)告到原料庫卸貨，品管部進(jìn)行100%抽樣。
4、倉管員把原料存放在指定倉位，在地磅系統(tǒng)中錄入件數(shù)、存放位置、在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫存放位置、收貨件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結(jié)果并簽名。
5、卸完貨物后空車回地磅房過磅，電腦接收入庫數(shù)據(jù)后自動(dòng)取重，并將入庫凈重計(jì)算出來打印在地磅單上，地磅員在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫空車重量，按采購員填寫的包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)、倉管員填寫的實(shí)收件數(shù)和包裝物類別計(jì)算應(yīng)扣包裝重，將扣除包裝物重量后的凈重填入收貨報(bào)告凈重欄，同時(shí)將凈重填入“工廠倉庫”欄中的“收貨凈重”，如采購員未注明包裝袋扣重標(biāo)準(zhǔn)，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。
6、地磅員填寫以上信息后，在收貨報(bào)告上簽字，將第二聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)交司機(jī)帶走，第三聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián)并制作原料收貨報(bào)告地磅日?qǐng)?bào)表一起交會(huì)計(jì)記帳，第四聯(lián)倉庫聯(lián)交原料庫作為登記原材料帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購聯(lián)交品管部填入品檢結(jié)果。
7、地磅系統(tǒng)自動(dòng)將收貨凈重傳入SAP系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)于SAP系統(tǒng)此步驟類似于103收貨，即在SAP中作一筆收貨記錄，但是在原料帳和應(yīng)付帳款中未體現(xiàn)，此時(shí)，該原料不可以領(lǐng)用。
8、品管化驗(yàn)完畢后在收貨報(bào)告一、五、六聯(lián)上填寫品檢結(jié)果，以及是否可用、建議扣款扣重等信息，在收貨報(bào)告上簽字，在SAP中進(jìn)行105收貨，品管部105收貨后，原料庫才可對(duì)原料作轉(zhuǎn)庫處理，品管部留下品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購員作采購結(jié)算。
9、采購部作扣款結(jié)算，在收貨報(bào)告上完整如實(shí)填寫原料凈重、包裝袋重量、品質(zhì)扣減、付款重量、單價(jià)、結(jié)算金額，采購員簽字；如有不同意品管扣款扣重建議，填制“原料采購扣款差異申請(qǐng)表”，品管、財(cái)務(wù)會(huì)簽后交總經(jīng)理批示，做完采購結(jié)算后，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部審核，第六聯(lián)采購留存。
10、原料付款時(shí)，采購部手工填制原料付款申請(qǐng)單，將供應(yīng)商提供的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票（發(fā)票必須填寫公司全稱），收貨報(bào)告付款聯(lián)(地磅單)、采購合同復(fù)印件附在付款通知單后，采購合同、收貨報(bào)告、發(fā)票上的供應(yīng)商專用章注明的供應(yīng)商名稱必須一致。由部門主管簽字后交財(cái)務(wù)部審核。
11、財(cái)務(wù)部收到付款通知單后，根據(jù)合同條款規(guī)定進(jìn) 行付款審核并在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，審核完 畢后簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
倉庫管理SAP系統(tǒng)使用：
1、簡單來講SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點(diǎn)四大項(xiàng)。其中，收就是收貨入庫，除系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的收貨、退貨外，還可以依實(shí)際需要增設(shè)超交收貨、折補(bǔ)收貨、免費(fèi)收貨等；
2、發(fā)就是發(fā)料，主要有對(duì)訂單的投料（進(jìn)訂單成本）、對(duì)成本中心的投料（費(fèi)用性消耗）；
3、轉(zhuǎn)就是轉(zhuǎn)儲(chǔ)，轉(zhuǎn)儲(chǔ)含車間之間轉(zhuǎn)儲(chǔ)、工廠之間轉(zhuǎn)儲(chǔ)、跨公司轉(zhuǎn)儲(chǔ)、跟單與不跟單轉(zhuǎn)儲(chǔ)等；
4、盤點(diǎn)在SAP中只提供了盤盈虧的賬務(wù)處理功能，如果需要打印盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)卡等，需要另外開發(fā)處理。
拓展資料
一、簡介
倉儲(chǔ)在企業(yè)的整個(gè)供應(yīng)鏈中起著至關(guān)重要的作用，如果不能保證正確的進(jìn)貨和庫存控制及發(fā)貨，將會(huì)導(dǎo)致管理費(fèi)用的增加，服務(wù)質(zhì)量難以得到保證，從而影響企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)簡單、靜態(tài)的倉儲(chǔ)管理已無法保證企業(yè)各種資源的高效利用。如今的倉庫作業(yè)和庫存控制作業(yè)已十分復(fù)雜化多樣化，僅靠人工記憶和手工錄入，不但費(fèi)時(shí)費(fèi)力，而且容易出錯(cuò)，給企業(yè)帶來巨大損失。
二、功能
1、業(yè)務(wù)批次管理
該功能提供完善的物料批次信息、批次管理設(shè)置、批號(hào)編碼規(guī)則設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、報(bào)表查詢，以及庫存管理等綜合批次管理功能，使企業(yè)進(jìn)一步完善批次管理，滿足經(jīng)營管理的需求。
2、保質(zhì)期管理
在批次管理基礎(chǔ)上，針對(duì)物料提供保質(zhì)期管理及到期存貨預(yù)警，以滿足食品和醫(yī)藥行業(yè)的保質(zhì)期管理需求。用戶可以設(shè)置保質(zhì)期物料名稱、錄入初始數(shù)據(jù)、處理日常單據(jù)，以及查詢即時(shí)庫存和報(bào)表等。
3、質(zhì)量檢驗(yàn)管理
集成質(zhì)量管理功能是與采購、倉庫、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的相關(guān)功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)物料的質(zhì)量控制，包括購貨檢驗(yàn)、完工檢驗(yàn)和庫存抽檢3種質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。同時(shí)為倉庫系統(tǒng)提供質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)K，綜合處理與質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)相關(guān)的檢驗(yàn)單、質(zhì)檢方案和質(zhì)檢報(bào)表，包括設(shè)置質(zhì)檢方案檢驗(yàn)單、質(zhì)檢業(yè)務(wù)報(bào)表等業(yè)務(wù)資料，以及查詢質(zhì)檢報(bào)表等。
但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，這些物料可能是緊急采購的急件，如不及時(shí)處理，將會(huì)影響生產(chǎn)計(jì)劃的安排。對(duì)于這種特殊情況，其實(shí)SAP有很靈活的處理方式，即由收貨自動(dòng)創(chuàng)建訂單。需要說明的是，這種操作方式并不是SAP推薦的，不應(yīng)在實(shí)際業(yè)務(wù)中大量采用。
具體流程如下：
1.移動(dòng)類型101已在后臺(tái)設(shè)置為自動(dòng)創(chuàng)建定單。具體方法是：進(jìn)入IMG后臺(tái)，物料管理-總量控制-收貨-自動(dòng)創(chuàng)建采購訂單，雙擊進(jìn)入后，將101 GR收貨的第三項(xiàng)“自動(dòng)產(chǎn)生的采購訂單”勾上。
2.準(zhǔn)備采用自動(dòng)創(chuàng)建訂單的工廠已指派給一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的采購組織。正常使用的SAP系統(tǒng)這項(xiàng)應(yīng)該是已配置的,如未配置請(qǐng)到IMG后臺(tái)，企業(yè)結(jié)構(gòu)-分配-物料管理-給工廠分配標(biāo)準(zhǔn)采購組織。
3.供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在采購組織下已設(shè)置成允許自動(dòng)創(chuàng)建采購訂單。例如，在事務(wù)XK03的“采購數(shù)據(jù)”視圖的“控制數(shù)據(jù)”欄，將“自動(dòng)產(chǎn)生的采購訂單”勾上。
4.要采用自動(dòng)創(chuàng)建訂單的工廠在后臺(tái)貨源清單的工廠層應(yīng)激活。具體方法是，進(jìn)入IMG后，物料管理-采購-貨源清單-定義工廠層的貨源清單需求，雙擊進(jìn)入后，將需啟用的工廠第三欄“貨源清單”勾上。
5.物料在工廠的貨源清單已建立。經(jīng)實(shí)際試驗(yàn)，其實(shí)只要能保證物料的貨源清單被建立，第4項(xiàng)實(shí)際上可以省略。
6.物料主數(shù)據(jù)中已設(shè)置為允許自動(dòng)創(chuàng)建采購訂單。例如，在事務(wù)MM02的“采購”視圖，將“自動(dòng)采購單”勾上。
7.物料的相應(yīng)信息記錄已創(chuàng)建，價(jià)格條件正確。
完成了以上設(shè)置，在MB01做101收貨時(shí)，當(dāng)未輸入采購訂單時(shí)，系統(tǒng)將為你自動(dòng)創(chuàng)建采購訂單。
重慶分公司
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