sap里面一個(gè)供應(yīng)商在ME21N下采購訂單的時(shí)候一定要輸入信息記錄？請問在哪里設(shè)置了？

sap在ME21N下采購訂單的時(shí)候一定要輸入信息記錄，設(shè)置方法為：

創(chuàng)新互聯(lián)建站致力于互聯(lián)網(wǎng)品牌建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)營銷，包括成都做網(wǎng)站、網(wǎng)站設(shè)計(jì)、SEO優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)推廣、整站優(yōu)化營銷策劃推廣、電子商務(wù)、移動互聯(lián)網(wǎng)營銷等。創(chuàng)新互聯(lián)建站為不同類型的客戶提供良好的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用定制及解決方案，創(chuàng)新互聯(lián)建站核心團(tuán)隊(duì)10余年專注互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)，積累了豐富的網(wǎng)站經(jīng)驗(yàn)，為廣大企業(yè)客戶提供一站式企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)服務(wù)，在網(wǎng)站建設(shè)行業(yè)內(nèi)樹立了良好口碑。

1、在SAP主界面中抬頭指令框中輸入ME21N并回車，進(jìn)入創(chuàng)建采購訂單界面，選擇“WF-標(biāo)準(zhǔn)采購訂單”，輸入供應(yīng)商代碼。

2、點(diǎn)開折疊圖標(biāo)1維護(hù)相關(guān)字段，2處選擇采購組織-MS00 ，3處采購組，點(diǎn)擊選項(xiàng)右邊按鈕，選擇采購組，雙擊確認(rèn)，4處選擇公司代碼- MS00。

3、在下圖紅框位置創(chuàng)建訂單項(xiàng)目，從“科目分配類別”中選擇K-成本中心，輸入短文本（物料描述），輸入采購訂單數(shù)量；選擇訂單單位，選擇交貨日期；輸入物料單價(jià)，點(diǎn)擊物料組選項(xiàng)右邊按鈕，選擇物料組類型，選擇物料所屬工廠。

4、回車后，進(jìn)入下圖界面，在第一種物料【10】下面的成本中心處，點(diǎn)擊該選項(xiàng)右邊按鈕，選擇該物料需要進(jìn)入的成本中心，再選擇第二種物料【20】，同樣點(diǎn)擊“成本中心”右邊按鈕，選擇該物料需要進(jìn)入的成本中心，全部選項(xiàng)維護(hù)成本中心之后，點(diǎn)擊保存。

注意事項(xiàng)：

對于需要費(fèi)用化采購的物料，如辦公用品、季節(jié)性勞保用品等，在OA流程審批結(jié)束后，需要采購工程師在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，物料到貨后，在SAP系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行收貨和發(fā)票預(yù)制的操作，確保財(cái)務(wù)部可以進(jìn)行發(fā)票過賬。

sap中采購訂單怎么移到其他項(xiàng)目

SAP中采購訂單可以通過以下步驟移到其他項(xiàng)目：1.打開采購訂單，點(diǎn)擊“編輯”按鈕；2.在“項(xiàng)目”字段中輸入新的項(xiàng)目編號；3.點(diǎn)擊“保存”按鈕，完成采購訂單的移動。

采購用sap系統(tǒng)的流程？急

可以直接撥打SAP咨詢熱線了解：400-619-0727。SAP Ariba提供電子采購和供應(yīng)鏈云解決方案,始終在線且易于部署,讓企業(yè)能借此快速實(shí)現(xiàn)價(jià)值。以下信息也供參考：

采購申請：即采購需求，一般也可通過運(yùn)行MRP產(chǎn)生，或是手工創(chuàng)建（間接采購），采購申請經(jīng)過審批后轉(zhuǎn)換為采購訂單。

貨源與價(jià)格確定：指SAP中的采購詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理功能，一般國內(nèi)企業(yè)很少使用這個(gè)功能，基本上線下管理，或是通過SRM管理。通常情況下根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果，直接在SAP中維護(hù)供應(yīng)商、采購價(jià)格、貨源清單等基礎(chǔ)信息。

采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M(jìn)行審批，使用起來不大方便，不能實(shí)現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理：將采購申請下達(dá)為采購訂單，或手工錄入采購訂單，由采購人員完成，包含物料、價(jià)格、數(shù)量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同對應(yīng)。

訂單跟蹤：指采購員監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，不生成系統(tǒng)憑證。

貨物接收：收到供應(yīng)商貨物后，庫房辦理入庫，生成入庫憑證，庫存金額增加，形成應(yīng)付暫估。

發(fā)票校驗(yàn)：收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)入庫憑證匹配發(fā)票的數(shù)量和金額，生成發(fā)票憑證，形成應(yīng)付賬款。

付款清賬：應(yīng)付賬款到期后，進(jìn)行付款清賬，此步驟是采購流程的最后一個(gè)環(huán)節(jié)。

經(jīng)過以上步驟，在SAP中生成的單據(jù)有采購申請、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物接收）、采購發(fā)票（發(fā)票校驗(yàn)）、付款憑證（付款清賬），其中收貨處理和發(fā)票校驗(yàn)環(huán)節(jié)有會計(jì)憑證生成。