sap預(yù)制發(fā)票是財務(wù)做的嗎

sap預(yù)制發(fā)票不是財務(wù)做。

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預(yù)制發(fā)票：是一種數(shù)據(jù)，是發(fā)票預(yù)制操作的結(jié)果，即通過發(fā)票預(yù)制操作輸入了一個預(yù)制發(fā)票數(shù)據(jù)，之所以被稱為預(yù)制發(fā)票，而不是正式發(fā)票，可以簡單理解為，財務(wù)人員沒有過賬前的發(fā)票數(shù)據(jù)還不算數(shù)（預(yù)先制作的嘛），只有財務(wù)過賬后的發(fā)票才從預(yù)制狀態(tài)變成了正式狀態(tài)。所謂過賬，從業(yè)務(wù)角度看，可以簡單理解為產(chǎn)生了財務(wù)會計憑證，即信息進入了財務(wù)賬中。在未過賬之前，用戶可以對預(yù)制發(fā)票做修改或者刪除。預(yù)制發(fā)票錄入以后，可以在采購訂單物料項目細節(jié)區(qū)的采購訂單歷史頁中查看，如下圖，SAP ERP系統(tǒng)顯示的名稱為提前輸入發(fā)票，SAP的這個翻譯或許有點“復(fù)雜”，提前（預(yù)）輸入（制）發(fā)票其實就是預(yù)制發(fā)票。用戶還可以點擊此處的物料憑證編號直接穿透打開具體的發(fā)票查看。

如何在ＳＡＰ中先預(yù)制發(fā)票，經(jīng)過一系列審批才真正過帳？

這個按我的理解，SAP標(biāo)準(zhǔn)是沒有辦法做到的，需要跟OA系統(tǒng)結(jié)構(gòu)起來出來，做完收貨后，再客制化一個發(fā)票預(yù)錄入的界面（可以在SAP或者OA系統(tǒng)上都可），再通過OA審批，最后CALL SAP RFC建立發(fā)票，并過賬；

saplogon760預(yù)制發(fā)票一個訂單分兩次預(yù)制怎么操作

用MIR7命令，做好后保存即可。

只要后續(xù)不過帳，即為預(yù)制發(fā)票。

怎么用SAP做預(yù)制發(fā)票？？？？？？？？

用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預(yù)制發(fā)票。