sap mr8m已沖銷的發(fā)票憑證如何反沖銷,或者清帳

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

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原則：

通過后勤產生的會計憑證，只能夠通過沖銷相應的物料憑證（后勤憑證）來達到沖銷會計憑證的目的，固定資產的產生的憑證不可通過沖銷，只可做一個相反的會計憑證來調整。

沖銷憑證：

為了更正錯誤憑證所產生的錯賬而制作的憑證，與錯誤憑證的借貸科目、余額相同，但余額為負值。

沖銷憑證步驟：

操作環(huán)境：MacBook，macOS（10.15.7）系統(tǒng)，SAP系統(tǒng)軟件

打開“填制憑證”的界面，在下月第一張憑證的界面點擊“制單”-“插入憑證”菜單，隨便填制一張憑證，后續(xù)刪除該憑證可以制造斷號。

在新生成的1號憑證界面點擊“制單”-“作廢”，后點擊“制單”-“整理憑證”。

不要整理憑證斷號。

依次點擊“總賬”-“設置”-“選項”菜單，勾選憑證編號方式為“手工編號”。

打開“填制憑證”的界面，點擊“制單”-“沖銷憑證”菜單，輸入需要沖銷的憑證信息。

點擊確定之后會生成一張沖銷憑證，修改憑證號為0001。

拓展資料：

發(fā)票：

發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業(yè)務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執(zhí)法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發(fā)票只能證明業(yè)務發(fā)生了，不能證明款項是否收付。

發(fā)票的種類：

普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。

普通發(fā)票：主要由營業(yè)稅納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發(fā)票的情況下也可使用普通發(fā)票。普通發(fā)票由行業(yè)發(fā)票和專用發(fā)票組成。前者適用于某個行業(yè)和經營業(yè)務，如商業(yè)零售統(tǒng)一發(fā)票、商業(yè)批發(fā)統(tǒng)一發(fā)票、工業(yè)企業(yè)產品銷售統(tǒng)一發(fā)票等；后者僅適用于某一經營項目，如廣告費用結算發(fā)票，商品房銷售發(fā)票等。

增值稅專用發(fā)票是實施新稅制的產物，是稅務部門根據增值稅征收管理需要而設定的，專用于納稅人銷售或者提供增值稅應稅項目的一種發(fā)票。

專用發(fā)票既具有普通發(fā)票所具有的內涵。同時還具有比普通發(fā)票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明，是購貨方據以抵扣稅款的法定憑證，對增值稅的計算起著關鍵性作用。

在SAP中如何創(chuàng)建銷售訂單

1、自動創(chuàng)建：

如果只通過單獨采購訂單來獲得物料，那么可以在物料主記錄中定義，在銷售處理期　間該物料通常被當作單獨采購訂單對待。然后，系統(tǒng)自動確定合適的項目類別TAB。在物料主記錄中將物料鑒定為單獨采購訂單項目，在銷售2 屏幕中的項目類別組字段輸入BANC。

2、手工創(chuàng)建

如果想使用單獨采購訂單來采購通常自己生產的物料，如果系統(tǒng)配置允許，可以在銷售訂單中覆蓋該項目類別。盡管，SAP R/3 系統(tǒng)的標準版本不支持該事務。

對于通常自己生產的物料，在銷售2 屏幕的項目類別組字段輸入項目類別組 NORM 。

作為一個例子，如果用單獨采購訂單采購一種物料，在銷售訂單處理期間選擇總覽雙行輸入 并且在 ItCa 字段將條目 TAN 修改為TAB。則該項目被作為單獨采購訂單處理。

如何審核單據并在SAP系統(tǒng)上制單

總賬憑證通過F-65進行預制制單，F-02進行審核過賬，如果是付款需要出納簽字，需要開發(fā)工作流，