SAP中誤將他人所做憑證沖銷，也就是要取消沖銷，方法如下：
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發(fā)票的取消(在SD開發(fā)票的時(shí)候錯(cuò)誤)
操作：
TCODE:VF11 （如果要反記賬沖銷，則在S1類開票類別中“反記賬”填寫A/B）
輸入要取消的發(fā)票號(hào)碼
點(diǎn)擊：保存、沖銷完畢.。
其它關(guān)鍵操作步驟：
一:憑證的更改
1,已經(jīng)過帳的
FB02.
過完帳的允許更改的地方有限,只有憑證抬頭文本,參照,分配,文本,原因代碼等
2,預(yù)制憑證的更改.
TCODE,FBV2.
預(yù)制憑證可以更改的地方很多,只有憑證編碼+公司代碼+記帳碼不允許更改.
如果科目錯(cuò)誤,可以把金額置為0 ,這樣憑證保存后打印出來就不會(huì)含有那個(gè)科目了.
二:憑證沖銷
原則:通過后勤產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證只能夠通過沖銷相應(yīng)的物料憑證(后勤憑證)來達(dá)到?jīng)_銷會(huì)計(jì)憑證的目的.二:固定資產(chǎn)的產(chǎn)生的憑證不可通過沖銷,只可做一個(gè)相反的會(huì)計(jì)憑證來調(diào)整.
1,財(cái)務(wù)模塊手工輸入的憑證的沖銷
TCODE:FB08
輸入憑證號(hào)碼,會(huì)計(jì)年度,公司代碼,沖銷原因(如果沖銷當(dāng)月憑證就選擇01,以前月分的用02 如果選擇02需要輸入記帳日期).回車.
如果出現(xiàn)下面的顯示“財(cái)務(wù)中不能沖銷的憑證”就說明這不是通過財(cái)務(wù)做進(jìn)去的憑證,而是后勤產(chǎn)生的憑證.不可在FB08沖銷.
當(dāng)輸入憑證屬于手工輸入的憑證時(shí)，保存即可.就會(huì)出現(xiàn)提示：出現(xiàn)憑證XXXXXXXXXX已經(jīng)保存.表明是沖銷完成.
2,MM模塊的憑證沖銷
2.1)MM模塊產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證的沖銷
TCODE:MBST
輸入憑證類型和記帳日期,會(huì)計(jì)年度等.
保存.系統(tǒng)出現(xiàn)：出現(xiàn)憑證XXXXXXXXXX已經(jīng)記帳，表明沖銷完成.以前物料憑證關(guān)聯(lián)生成的會(huì)計(jì)憑證也相應(yīng)的被沖銷.
2.2）發(fā)票發(fā)票交驗(yàn)的取消
TCODE:MR8M
輸入發(fā)票號(hào)碼,沖銷原因
保存即可.
提示需要手工清除會(huì)計(jì)的憑證的提示.表明已經(jīng)無錯(cuò)誤的沖銷完成.然后要手工清除此兩張憑證（它們是不能自動(dòng)清賬的）
3,SD的憑證沖銷
3.1）SD發(fā)貨憑證的沖銷
注意：如果已經(jīng)在系統(tǒng)中開票了,必須先沖銷開票然后再?zèng)_銷發(fā)貨過帳.再才能按下列步驟進(jìn)行SD發(fā)貨憑證的沖銷。
操作：
TCODE:VL09
輸入相應(yīng)的界定條件
系統(tǒng)根據(jù)用戶輸入列出所有交貨憑證。
用戶選中相應(yīng)要沖銷的憑證點(diǎn)擊工具條的“沖銷”按鈕，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)“確實(shí)需要沖銷次發(fā)貨嗎？”提示框，選擇“OK”按鈕確認(rèn)。
在應(yīng)付暫估欄目里輸入FS10N，然后找到借方或貸方這一欄目，找到后雙擊進(jìn)入頁面，找到清賬憑證那一列并進(jìn)行篩選，選擇值為空即可。
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，對于已驗(yàn)收入庫的購進(jìn)商品，但發(fā)票尚未收到的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計(jì)入庫成本（如合同協(xié)議價(jià)格、當(dāng)月或者近期同類商品的購進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期類似商品的購進(jìn)成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場價(jià)格、售價(jià)*預(yù)計(jì)或平均成本率、等）暫估入賬。
未取得增值稅專用發(fā)票的，不能申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。因此，不存在進(jìn)項(xiàng)稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價(jià)格口徑暫估。
擴(kuò)展資料
對于上月暫估入庫并已銷售商品的銷售成本，從理論上應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)整，但是，由于企業(yè)購銷活動(dòng)的經(jīng)常性和大量性，從會(huì)計(jì)的重要性原則出發(fā)，出于簡化會(huì)計(jì)核算的考慮，對于暫估成本的發(fā)出成本，不予單獨(dú)進(jìn)行調(diào)整，而是隨庫存商品今后的收發(fā)業(yè)務(wù)自行消化。
這也就是企業(yè)會(huì)計(jì)制度強(qiáng)調(diào)的暫估入庫成本時(shí)應(yīng)當(dāng)合理估計(jì)的原因之一。因此，在計(jì)算當(dāng)月發(fā)出庫存商品成本時(shí)，應(yīng)當(dāng)仍然按照規(guī)定的方法正常計(jì)算確定發(fā)出成本。由于月初紅字沖回入庫，并且取得發(fā)票正式入帳，兩者相抵，余額為暫估成本與實(shí)際成本之間的差額。
所以，該差額實(shí)際上應(yīng)當(dāng)由本月發(fā)出和月末結(jié)存的庫存商品承擔(dān)了。
但是，如果本月同類商品，既無月初結(jié)存，又無購銷業(yè)務(wù)發(fā)生的，或者企業(yè)是使用個(gè)別計(jì)價(jià)法計(jì)算存貨的發(fā)出成本的，或者暫估成本與實(shí)際成本之間的差額巨大的話，則該暫估成本與實(shí)際成本之間的差額（包括及其連帶影響的其他存貨成本），應(yīng)當(dāng)調(diào)整并轉(zhuǎn)入銷售成本。
參考資料來源：百度百科-暫估入賬
SAP憑證沖銷操作如下：
如果會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)中輸入了一個(gè)不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤，要對其進(jìn)行沖銷前，先查看該憑證的類型，對于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。如果屬于清賬憑證，沖銷只有在清賬被重新設(shè)置后才能執(zhí)行；憑證的沖銷:方法一如果要沖銷已經(jīng)清賬的憑證，需要首先重置清賬時(shí)產(chǎn)生的清賬憑證。菜單路徑：會(huì)計(jì)核算_財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)_總分類賬_憑證_重置已結(jié)清項(xiàng)目事務(wù)代碼：FBRA選擇“只重置”則重置結(jié)算憑證和清賬憑證，它們出現(xiàn)在未清項(xiàng)目里；選擇“重置并沖銷”則沖銷清賬憑證并重置結(jié)算憑證。如果選擇“重置并沖銷”，需要輸入沖銷原因、過賬日期和過賬期間。憑證的沖銷：方法二若將清賬的憑證只進(jìn)行重置后，應(yīng)對其進(jìn)行沖銷。對于非集成憑證和非清賬憑證，可以直接在這里進(jìn)行憑證的沖銷。菜單路徑：會(huì)計(jì)核算---財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)---總分類賬---憑證---沖銷---單一沖銷事務(wù)代碼：FB08沖銷原因當(dāng)前期間的實(shí)際回轉(zhuǎn)即當(dāng)期紅字沖銷：沖銷的是當(dāng)期憑證，且生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向一致，但金額的正負(fù)相反。關(guān)閉期間實(shí)際回轉(zhuǎn)即可選會(huì)計(jì)期紅字沖銷：沖銷的是以前期間憑證，且生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向一致，但金額的正負(fù)相反。
不通過管理員直接沖掉輸錯(cuò)過賬的單據(jù)，最好的辦法只有做一筆相么方向的記錄，以便沖抵錯(cuò)賬（這樣就會(huì)了兩筆記錄）一正一反，賬是平的！不過系統(tǒng)會(huì)有記載。
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