sap里f-04的賬怎么撤銷

SAP憑證沖銷操作如下：

創(chuàng)新互聯(lián)建站基于成都重慶香港及美國等地區(qū)分布式IDC機(jī)房數(shù)據(jù)中心構(gòu)建的電信大帶寬，聯(lián)通大帶寬，移動大帶寬，多線BGP大帶寬租用,是為眾多客戶提供專業(yè)服務(wù)器托管報價，主機(jī)托管價格性價比高，為金融證券行業(yè)服務(wù)器托管，ai人工智能服務(wù)器托管提供bgp線路100M獨(dú)享，G口帶寬及機(jī)柜租用的專業(yè)成都idc公司。

如果會計人員在系統(tǒng)中輸入了一個不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯誤，要對其進(jìn)行沖銷前，先查看該憑證的類型，對于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。如果屬于清賬憑證，沖銷只有在清賬被重新設(shè)置后才能執(zhí)行；憑證的沖銷:方法一如果要沖銷已經(jīng)清賬的憑證，需要首先重置清賬時產(chǎn)生的清賬憑證。菜單路徑：會計核算_財務(wù)會計_總分類賬_憑證_重置已結(jié)清項目事務(wù)代碼：FBRA選擇“只重置”則重置結(jié)算憑證和清賬憑證，它們出現(xiàn)在未清項目里；選擇“重置并沖銷”則沖銷清賬憑證并重置結(jié)算憑證。如果選擇“重置并沖銷”，需要輸入沖銷原因、過賬日期和過賬期間。憑證的沖銷：方法二若將清賬的憑證只進(jìn)行重置后，應(yīng)對其進(jìn)行沖銷。對于非集成憑證和非清賬憑證，可以直接在這里進(jìn)行憑證的沖銷。菜單路徑：會計核算---財務(wù)會計---總分類賬---憑證---沖銷---單一沖銷事務(wù)代碼：FB08沖銷原因當(dāng)前期間的實際回轉(zhuǎn)即當(dāng)期紅字沖銷：沖銷的是當(dāng)期憑證，且生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向一致，但金額的正負(fù)相反。關(guān)閉期間實際回轉(zhuǎn)即可選會計期紅字沖銷：沖銷的是以前期間憑證，且生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向一致，但金額的正負(fù)相反。

sap mr8m已沖銷的發(fā)票憑證如何反沖銷,或者清帳

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

原則：

通過后勤產(chǎn)生的會計憑證，只能夠通過沖銷相應(yīng)的物料憑證（后勤憑證）來達(dá)到?jīng)_銷會計憑證的目的，固定資產(chǎn)的產(chǎn)生的憑證不可通過沖銷，只可做一個相反的會計憑證來調(diào)整。

沖銷憑證：

為了更正錯誤憑證所產(chǎn)生的錯賬而制作的憑證，與錯誤憑證的借貸科目、余額相同，但余額為負(fù)值。

沖銷憑證步驟：

操作環(huán)境：MacBook，macOS（10.15.7）系統(tǒng)，SAP系統(tǒng)軟件

打開“填制憑證”的界面，在下月第一張憑證的界面點(diǎn)擊“制單”-“插入憑證”菜單，隨便填制一張憑證，后續(xù)刪除該憑證可以制造斷號。

在新生成的1號憑證界面點(diǎn)擊“制單”-“作廢”，后點(diǎn)擊“制單”-“整理憑證”。

不要整理憑證斷號。

依次點(diǎn)擊“總賬”-“設(shè)置”-“選項”菜單，勾選憑證編號方式為“手工編號”。

打開“填制憑證”的界面，點(diǎn)擊“制單”-“沖銷憑證”菜單，輸入需要沖銷的憑證信息。

點(diǎn)擊確定之后會生成一張沖銷憑證，修改憑證號為0001。

拓展資料：

發(fā)票：

發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中，所開具和收取的業(yè)務(wù)憑證，是會計核算的原始依據(jù)，也是審計機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證，發(fā)票只能證明業(yè)務(wù)發(fā)生了，不能證明款項是否收付。

發(fā)票的種類：

普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。

普通發(fā)票：主要由營業(yè)稅納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發(fā)票的情況下也可使用普通發(fā)票。普通發(fā)票由行業(yè)發(fā)票和專用發(fā)票組成。前者適用于某個行業(yè)和經(jīng)營業(yè)務(wù)，如商業(yè)零售統(tǒng)一發(fā)票、商業(yè)批發(fā)統(tǒng)一發(fā)票、工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售統(tǒng)一發(fā)票等；后者僅適用于某一經(jīng)營項目，如廣告費(fèi)用結(jié)算發(fā)票，商品房銷售發(fā)票等。

增值稅專用發(fā)票是實施新稅制的產(chǎn)物，是稅務(wù)部門根據(jù)增值稅征收管理需要而設(shè)定的，專用于納稅人銷售或者提供增值稅應(yīng)稅項目的一種發(fā)票。

專用發(fā)票既具有普通發(fā)票所具有的內(nèi)涵。同時還具有比普通發(fā)票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務(wù)收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進(jìn)項稅額的合法證明，是購貨方據(jù)以抵扣稅款的法定憑證，對增值稅的計算起著關(guān)鍵性作用。

SAP已經(jīng)結(jié)賬了能否沖銷預(yù)留

如果已經(jīng)清賬了，需要先用FBRA解除清賬，再做沖銷；

沖銷分?jǐn)?、分配憑證

可以重新使用KEU5/KEV5 沖銷上次執(zhí)行，并產(chǎn)生新的分?jǐn)?，分配憑證

擴(kuò)展內(nèi)容:

1、MM模塊的憑證沖銷

物料憑證：MBST，沖銷后對應(yīng)的會計憑證也會沖銷

校驗發(fā)票：M8RM

2、SD 銷售模塊

VL09 可以沖銷發(fā)貨

VF11 可以沖銷發(fā)票

SAP系統(tǒng)中，憑證一經(jīng)過賬，是不能隨意更改。非重要的信息可以通過配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代碼、金額、過賬日期、記賬碼等，如果出現(xiàn)錯誤只能沖銷，然后重新錄入正確的憑證進(jìn)行修改。

1.通過事務(wù)碼沖銷：

FB08 對單一憑證進(jìn)行沖銷，輸入憑證編號，公司代碼，會計年度，選擇沖銷原因（藍(lán)沖，紅沖），然后過賬即可注：憑證紅沖和藍(lán)沖的科目余額是一致的，但藍(lán)沖會增加被沖銷科目借貸雙方的發(fā)生額。

F.80 對憑證進(jìn)行批量沖銷，輸入公司代碼，沖銷憑證的編號范圍，會計年度，可細(xì)化至憑證類型，過賬日期，輸入日期等，選擇好后測試運(yùn)行進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后取消“測試運(yùn)行”前的“√”再執(zhí)行，選擇的憑證將批量沖銷。

2.通過反記賬對憑證進(jìn)行部分沖銷

輸入事務(wù)碼f-02，錄入需要沖銷的憑證信息，在錄入行項目時，點(diǎn)擊“其他數(shù)據(jù)”調(diào)出反記賬選項框，并進(jìn)行勾選以達(dá)到憑證的部分沖銷。

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sap期初庫存導(dǎo)入沖銷

應(yīng)付票據(jù)商業(yè)銀行承兌四存貨在導(dǎo)庫存數(shù)量之前必須先按sd提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價格導(dǎo)入系統(tǒng)導(dǎo)入方式為catt維護(hù)會計視圖1中的標(biāo)準(zhǔn)價格評估類及成本視圖1中的物料源庫存導(dǎo)入的數(shù)量是盤點(diǎn)的實物庫存數(shù)量由sd模塊導(dǎo)入 SAP 期初上線導(dǎo)入步驟 (一)數(shù)據(jù)整理及導(dǎo)入 提供前月結(jié)帳完畢后的完整的資產(chǎn)負(fù)債表。 財務(wù)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入順序: (1) 維護(hù)尚未存在的供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù),注意相同供應(yīng)商/客戶可統(tǒng)一使用同一編號; (2) 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)主數(shù)據(jù)及其明細(xì)導(dǎo)入,檢查無誤后過帳到總帳; (3) 應(yīng)收/應(yīng)付明細(xì)未清項目導(dǎo)入,要求進(jìn)行帳齡的劃分; (4) 一般總帳未清項和總帳科目余額導(dǎo)入; 注釋:(未清項:指一個帳戶的項目可被該帳戶的其他項目結(jié)清或核銷掉。 在清帳或核銷 過程中涉及到的項目的合計金額必定為零。 因此該帳戶的余額總是等于未清掉的項目的合 計金額。 )(5) 財務(wù)對帳,如果存在差異,財務(wù)手工調(diào)帳。 (6) 財務(wù)關(guān)帳 (7) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)束后將期初導(dǎo)入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代碼下凍結(jié) (二)一般總帳科目及貨幣資金余額 1. 一般總帳科目 提供前月結(jié)帳日的所有總帳科目余額,按目前 SAP 系統(tǒng)所設(shè)置的總帳科目余額單列 手工錄入會計憑證分錄為: 借或貸:一般總帳科目 貸或借:9999999999 2. 現(xiàn)金、銀行存款 a. 現(xiàn)金 提供前月結(jié)帳日的科目余額 b. 銀行存款 區(qū)分帳戶分別提供前月結(jié)帳日的科目余額 錄入會計憑證分錄為: 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:9999999999 (三)票據(jù)科目余額 1.一般總賬科目:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌/貼現(xiàn)在途 “應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌”、“應(yīng)收票據(jù)-貼現(xiàn)在途”是一般總帳科目管理,不是未清項明細(xì)管理, 提供前月結(jié)帳日的總帳科目余額, 錄入會計憑證分錄為: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:9999999999 2. 貸:應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)/銀行承兌 (四)存貨 1. 存貨數(shù)據(jù)導(dǎo)入的步驟: (1) 在導(dǎo)庫存數(shù)量之前,必須先按 sd 提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價格導(dǎo)入系統(tǒng), 導(dǎo)入方式為 CATT,維護(hù)會計視圖 1 中的標(biāo)準(zhǔn)價格、評估類及成本視圖 1 中的物料源 (2) 庫存導(dǎo)入的數(shù)量是盤點(diǎn)的實物庫存數(shù)量,由 sd 模塊導(dǎo)入。 產(chǎn)生的庫存計 價金額為:庫存數(shù)量 × 標(biāo)準(zhǔn)價格,憑證分錄為: 借:庫存商品科目