確保當(dāng)年12月財務(wù)月結(jié)已經(jīng)完成后進行本年的年結(jié),年結(jié)按以下步驟執(zhí)行。
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1, 系統(tǒng)設(shè)置:新的年度會計憑證號碼范圍維護和年度/期間維護
FBN1查詢憑證號碼范圍的跨及年度
OBH2復(fù)制會計憑證號碼到新的會計年度
OBH1復(fù)制會計憑證號碼到新的公司代碼
S_ALR_87012342 檢查憑證編號,防止跳號
KANK/KONK CO/IO 成本/內(nèi)部訂單編號
OKEQ/ OKEQN 維護成本控制范圍版本期間
OB52 會計期間
OB08/S_BCE_68000174 維護匯率
2,檢測成本中心、成本要素、作業(yè)類型有效期
使用事務(wù)代碼KS13檢查成本中心的有效期，并作維護；
使用事務(wù)代碼KA23檢查成本要素的有效期，并作維護；
使用事務(wù)代碼KL03檢查作業(yè)類型的有效期，并作維護。
使用事務(wù)代碼KE53檢查利潤中心的有效期，并作維護。
3, 使用事務(wù)代碼F.07結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付
路徑：SAP菜單—會計核算—財務(wù)會計—應(yīng)收賬/應(yīng)付賬款—定期處理—結(jié)算—結(jié)轉(zhuǎn)—余額結(jié)轉(zhuǎn)（新）
4, 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)F.16/FAGLGVTR(新)
路徑：SAP菜單—會計核算—財務(wù)會計—總分類賬—期間處理—清算—結(jié)轉(zhuǎn)—余額結(jié)轉(zhuǎn)（新）
將總分類帳資產(chǎn)負(fù)債表賬戶會計科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至新的會計年度,損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”賬戶。所有分類賬都要結(jié)轉(zhuǎn)下。
5,內(nèi)部訂單預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) KOCO
內(nèi)部訂單預(yù)算如需結(jié)轉(zhuǎn)至下年，則執(zhí)行KOCO。通過報表S_ALR_87013019 查看結(jié)轉(zhuǎn)情況。
6,利潤中心余額結(jié)轉(zhuǎn)2KES
將利潤中心余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會計年度。
注意: 只有使用9KE0調(diào)整利潤中心憑證的企業(yè)，才需要增加利潤中心的憑證范圍。
7,固定資產(chǎn)年結(jié)AJRW/AJAB
ABST/ABST2核對資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬是否相等,核對正確結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)余額到新的會計年度。如果是在新的一年中執(zhí)行 ABST2，請先執(zhí)行 F.16 后，再執(zhí)行 ABST2 檢查 。
AJRW-資產(chǎn)財政年度更改
AJAB-資產(chǎn)年末結(jié)算,關(guān)閉舊的資產(chǎn)年度。
OAAQ-打開舊的資產(chǎn)年度,移除年末結(jié)算。
8,核對明細(xì)帳與總帳數(shù)據(jù)
核對總賬往來明細(xì)賬 F.03/FAGLF03(新)/S_AC0_52000888
9,確認(rèn)新的會計制度，是否需要新添會計科目和CO主數(shù)據(jù)
如會計科目，成本中心(部門),利潤中心等。
sap
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sap系統(tǒng)請款預(yù)算不足有兩種情況。
1、可以在事務(wù)KO23中檢查訂單預(yù)算情況。需要注意，預(yù)算是分年度的。在使用預(yù)算時需要確保在使用年度有預(yù)算。否則，就需要進行預(yù)算調(diào)整。同時，也請注意識別預(yù)算中的幣種。
2、需要在事務(wù)KOB2或KOB1中檢查承諾行項目或?qū)嶋H行項目，分別對應(yīng)預(yù)算的使用計劃和預(yù)算的實際使用?？词欠裼蓄A(yù)算被占用或己使用的情況。比如前期己創(chuàng)建采購申請或采購訂單使用己計劃或使用了訂單預(yù)算。
SAP（思愛普）為全球企業(yè)管理解決方案的提供商，提供完善的ERP、云ERP、CRM、大數(shù)據(jù)、云計算、供應(yīng)鏈、物聯(lián)網(wǎng)解決方案。
sap設(shè)置wbs預(yù)算可通過2種方式配置和使用：
1.集中式預(yù)算：
如果是從集團公司中長期規(guī)劃的角度做預(yù)算，每個單獨的項目將參與公司總預(yù)算的分配。這種方式就要用到PS模塊和FI的投資管理模塊的關(guān)聯(lián)了，前臺操作需要在投資管理模塊創(chuàng)建投資預(yù)算程序和架構(gòu)，再在項目更改中（CJ02）把項目的WBS元素與投資程序關(guān)聯(lián)。后臺配置需要在預(yù)算參數(shù)文件的字段“程序類型預(yù)算”中關(guān)聯(lián)一個投資程序類型；
2.分權(quán)式預(yù)算：
只需要對每個項目直接創(chuàng)建單獨的預(yù)算，不需要在預(yù)算參數(shù)文件中指定投資程序類型，在CJ30中對某個項目做預(yù)算。 激活預(yù)算可用性檢查。
重慶分公司
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